Versión:
1
Vigencia:
2010
Objetivo:
Determinar la CONFORMIDAD de cada uno de los procesos y actividades objeto de las autorías internas, con respecto a los requisitos del SIG y las normas que lo conforman(NTCGP1000:2004 y MECI 1000:2005) y los requisitos de la normativa interna y externa que regula la operación de la Universidad. Adicionalmente determinar si el SIG se MANTIENE de manera eficaz, eficiente y efectiva
Alcance:
Este programa aplicará para toda la vigencia fiscal (2010) y cubrirá 14 procesos excepto Control y Seguimiento y Medición, Análisis y Mejora que fueron auditados la vigencia anterior. Incluye la verificación de todos los requisitos asociados a los procesos, y adicionalmente se identifican para cada uno, algunos temas que enfocarán la atención de la auditoría a actividades críticas detectadas.
Fecha Aprobación:
2010-04-16 |
