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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
Cargo:  JEFE DE OFICINA-14 -OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
Fecha:  2009-01-15
Código acción:  1
 

Descripción de la Situación

Nombre del Proceso Responsable
Medición, Análisis y Mejora MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Resultados de la revisión por la dirección al SIG
Descripción de la Situación
Posterior a la revisión por la dirección de la vigencia 2008, se detecta la necesidad de registrar e implementar acciones de mejora con respecto al informe presentado para la entrada correspondiente a "Resultados de las auditorias".
 

Análisis de Causas

Análisis realizado por:    MAURICIO ARBELÁEZ RENDON   JEFE DE OFICINA-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Análisis en la revisión por la dirección del informe de "Resultados de las auditorías" (Ver análisis de la información en el acta de revisión por la dirección 2008)  
 

Acciones Propuestas

Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Efectuar curso de actualización para todos los auditores internos de la institución MAURICIO ARBELÁEZ RENDON 2009-01-20 2009-11-06
Adelantar la evaluación de los auditores internos y retroalimentarlos con los resultados. Incorporar al programa de capacitación de la vigencia 2009 las principales necesidades de capacitación al respecto MAURICIO ARBELÁEZ RENDON 2009-01-20 2009-06-30
Registrar todas las acciones correctivas, preventivas y de mejora derivadas de los hallazgos de la auditoria interna a los procesos RICARDO GÓMEZ GIRALDO, MAURICIO ARBELÁEZ RENDON, GERMAN GOMEZ LONDOÑO, CARLOS EMILIO GARCÍA DUQUE, MARIO HERNÁN LÓPEZ BECERRA, CLARA INÉS BARCO GÓMEZ, LILIA VARGAS PIEDRAHITA, AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO, HÉLMER QUINTERO VERGARA, FABIO CARDONA MARÍN, FABIO HERNANDO ARIAS OROZCO 2009-01-20 2009-02-28
Realizar una capacitación a cada proceso (líder y su equipo de trabajo) acerca de la metodología para la formulación de acciones correctivas, preventivas y de mejora conforme al procedimiento documentado CARMENZA GALLEGO GIRALDO 2009-01-20 2009-04-20
Fecha de Seguimiento:  2009-08-24
Fecha de Cierre:  2009-11-06
 

Evaluación de la Eficacia

La evaluación de la eficacia fué realizada por:
MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
PROFESOR ASISTENTE -. -DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
Observaciones del Seguimiento:
Hasta la fecha tan solo queda pendiente la capacitación de refuerzo para los auditores internos, que esta programada para el 6 de noviembre.
Observaciones de Cierre:
Todas las acciones propuestas fueron ejecutadas y cumplidas de conformidad con lo establecido en la revisión por la dirección vigencia 2008.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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