Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
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Nombre quien Reporta: MAURICIO ARBELÁEZ RENDON | ||||||||||||||||||||||
Cargo: JEFE DE OFICINA-14 -OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | ||||||||||||||||||||||
Fecha: 2009-01-15 | ||||||||||||||||||||||
Código acción: 1 | ||||||||||||||||||||||
Descripción de la Situación |
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Nombre del Proceso | Responsable | |||||||||||||||||||||
Medición, Análisis y Mejora | MAURICIO ARBELÁEZ RENDON | |||||||||||||||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||||||||||||||
Acción preventiva |
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Resultados de la revisión por la dirección al SIG |
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Descripción de la Situación | ||||||||||||||||||||||
Posterior a la revisión por la dirección de la vigencia 2008, se detecta la necesidad de registrar e implementar acciones de mejora con respecto al informe presentado para la entrada correspondiente a "Resultados de las auditorias". | ||||||||||||||||||||||
Análisis de Causas |
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Análisis realizado por: MAURICIO ARBELÁEZ RENDON JEFE DE OFICINA-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS | ||||||||
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Acciones Propuestas |
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Fecha de Seguimiento: 2009-08-24 | ||||||||||||||||||||||
Fecha de Cierre: 2009-11-06 | ||||||||||||||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
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La evaluación de la eficacia fué realizada por: | ||
MAURICIO ARBELÁEZ RENDON | ||
PROFESOR ASISTENTE -. -DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA | ||
Observaciones del Seguimiento: | ||
Hasta la fecha tan solo queda pendiente la capacitación de refuerzo para los auditores internos, que esta programada para el 6 de noviembre. | ||
Observaciones de Cierre:
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Todas las acciones propuestas fueron ejecutadas y cumplidas de conformidad con lo establecido en la revisión por la dirección vigencia 2008. Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas |
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