Sistema Integrado de Gestión
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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  --
Fecha:  2009-02-27
Código acción:  110
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Control y Seguimiento
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Frente a la actividad de asesoría y sugerencia de las mejores prácticas de gestión a los procesos, se encontró que en el proceso de Control y Seguimiento no se tienen formalmente definidos los métodos que permitan hacer trazabilidad y control a esta actividad.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       ASESOR-OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
La escasa difusión de los controles establecidos por el SIG, en cada uno de los procesos Planeación inadecuada
Falta medición o control
 
El desconocimiento de los controles establecidos a los procesos definidos en el Mapa de Procesos, ocasiona que no se cuente con un método para medir trazabilidad y establecer mecanismos de control Planeación inadecuada
Falta de entrenamiento
Falta medición o control
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Solicitar a la Coordinación del SIG, un taller sobre controles para los procesos definidos en el Mapa de Procesos del SIG. MAURICIO ARBELÁEZ RENDON 2009-04-01 2009-05-29
Programar refuerzo de capacitación para líderes de proceso y auditores internos del SIG HÉLMER QUINTERO VERGARA 2009-04-01 2009-06-30
Fecha de Seguimiento:  2009-05-15
Fecha de Cierre:  2009-06-30
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación.ç
Observaciones de Cierre:
Tras analizar el objetivo del proceso se definió la conveniencia de modificar el objetivo del proceso de tal manera que este componente no aparece como explicito en la caracterización del proceso y se define como una actividad que trasversaliza el hacer de todo el proceso en cada una de las acciones que desarrolla. La nueva versión de la caracteización entra en vigencia a partir del 15 de diciembre de 2008.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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