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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  --
Fecha:  2009-02-27
Código acción:  111
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Control y Seguimiento
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
En el proceso de Control y Seguimiento se encontró que mediante oficio 7708 de 2008 se solicitó la asistencia de la Oficina de Planeación a la capacitación "Sensibilizar y capacitar para generar cultura de Autocontrol, Autogestión y Autorregulación". la actividad no se efectuo, sin embargo no aparece oficio de cancelación de la actividad, ni sus acciones consecuentes. (Serie documental CO-30.3.3)
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       ASESOR-OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Saber programar y coordinar con antelación, las actividades de la semana o del mes. Falta de talento humano
Falta medición o control
 
Los temas relativos al Control, generan cierta displiscencia y temor Falta de entrenamiento
Dificultades en el clima organizacional
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Diseño de una herramienta en el sistema que permita hacer trazabilidad a la información que es despachada para otras dependencias LORENZA MARÍA RÍOS ZAPATA 2009-04-01 2009-04-15
Fecha de Seguimiento:  2009-04-10
Fecha de Cierre:  2009-04-15
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación.
Observaciones de Cierre:
Se evidenció el diseño e implementación de la herramienta (base de datos) que permite ejercer control sobre la correspondencia despachada y recibida y los compromisos adquiridos por el proceso. Se reprogramó la actividad específica para la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, la que fue ejecutada 8 y 15 de septiembre, en donde se corrobora que los funcionarios adscritos a esta oficina asistieron.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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