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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  --
Fecha:  2009-02-27
Código acción:  112
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Control y Seguimiento
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Es evidente que existe confusión sobre las actividades propias de la oficina de control interno (funciones auditoras del control) y las actividades del proceso de Control y Seguimiento en tanto se dispersa el límite del proceso con respecto de las actividades propias del proceso de Medición, Analisis y Mejora.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       ASESOR-OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
No había claridad sobre la responsabilidad del Proceso de Medición, Análisis y Mejora en el sentido en definir un líder del mismo. Planeación inadecuada
Falta de entrenamiento
 
Deficiente conocimiento del proceso administrativo, en cuanto a la función de controlar. Deficiente conocimiento del proceso administrativo, en cuanto a la función de controlar. Falta de entrenamiento
Falta medición o control
Incumplimiento de un método o procedimiento
 
Cultura del poco control en el sector público Falta de insumos o suministros
Falta de talento humano
Falta medición o control
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Trasladar el procedimiento de auditorias internas al proceso de control y seguimiento. MAURICIO ARBELÁEZ RENDON 2009-03-30 2009-04-30
Fecha de Seguimiento:  2009-04-30
Fecha de Cierre:  2009-04-30
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Esta acción no requiere seguimiento dada la proximidad entre la fecha de inicio y la fecha de cierre en la implementación de las acciones
Observaciones de Cierre:
Tras analizar el objetivo y actividades de los procesos de Control y Seguimiento y Medición, Análisis y Mejora, se generó una nueva versión de las respectivas caracterizaciones de los procesos en las que se trasladó la actividad de auditorías internas al proceso de control y seguimiento, por constituirse en un instrumento mas adecuado para este efecto. Las nuevas caracterizaciones entraron en vigencia a partir de diciembre 15 de 2008.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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