Sistema Integrado de Gestión
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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  --
Fecha:  2009-02-27
Código acción:  116
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Control y Seguimiento
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Tras indagar al líder del proceso, se evidencia que no se tiene establecida la metodología para el seguimiento y control al cumplimiento de los planes estratégicos, tácticos y operativos, pese a que se identifica como una actividad en la caracterización.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       ASESOR-OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
No se cuenta con un procedimiento para realizar un control y seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción y Plan de Desarrollo Institucional  
Esta actividad fué ejercida anteriormente por el proceso de Planificación y no por el proceso de Control y Seguimiento quien recientemente recibió esta responsabilidad  
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Diseñar un procedimiento para realizar un control y seguimiento al cumplimiento de los planes (Institucional, de acción e individuales), definidos por la Institución MAURICIO ARBELÁEZ RENDON, PAULA ANDREA CHICA CORTÉS, FABIO CARDONA MARÍN 2009-04-27 2009-05-29
Fecha de Seguimiento:  2009-05-29
Fecha de Cierre:  2009-05-29
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Esta acción no requiere seguimiento dada la proximidad entre la fecha de inicio y la fecha de cierre en la implementación de las acciones
Observaciones de Cierre:
Se documentó, aprobó e implementó el procedimiento para el seguimiento y evaluación al cumplimiento del Plan de Acción Institucional y Plan de Desarrollo Institucional (P-CS-353), del cual ya se tienen las evidencias de implementación para el Plan de Acción vigencia 2009.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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