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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  --
Fecha:  2009-02-27
Código acción:  117
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Control y Seguimiento
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Frente a la actividad de seguimiento al estado de avance del Plan de Mejoramiento Institucional que realiza el proceso de Control y Seguimiento, se detecta que no se hacen formales los registros que dan evidencia de dichas actividades, lo que pone en riesgo el logro de demostrar su cumplimiento.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       ASESOR-OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Por tradición el proceso de Control y Seguimiento ha liderado informalmente el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y no se ha reglamentado por Resolución o Acuerdo del Consejo Superior o de Rectoría. Falta medición o control
Método inexistente
 
Dos funcionarios pertenecientes al proceso de Control y Seguimiento han sido trasladados a otra dependencia de la Universidad, lo que limita en gran medida la eficacia de la multiplicidad de funciones asignadas a este proceso Falta de recursos económicos
Falta de talento humano
 
Deficiencias en la planeación y organización del trabajo interno del proceso de control y seguimiento. Planeación inadecuada
Falta medición o control
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Elaborar un procedimiento para el control y seguimiento del plan de mejoramiento institucional. MAURICIO ARBELÁEZ RENDON 2009-04-01 2009-04-30
Solicitar a la Vicerrectoría Administrativa, apoyo con recurso humano para la Oficina Asesora de Control Interno FABIO HERNANDO ARIAS OROZCO 2009-04-01 2009-04-30
Fecha de Seguimiento:  2009-04-30
Fecha de Cierre:  2009-04-30
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Esta acción no requiere seguimiento dada la proximidad entre la fecha de inicio y la fecha de cierre en la implementación de las acciones
Observaciones de Cierre:
Se solicitó a la Vicerrectoría Administrativa apoyo de recurso humano para la Oficina de Control Interno de Gestión con oficio 9012225 y se elaboró el procedimiento P-CS-491 para seguimiento y evaluación del Plan de Mejoramiento Institucional.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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