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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  CARMENZA GALLEGO GIRALDO
Cargo:  --
Fecha:  2009-03-03
Código acción:  119
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Bienestar CARMENZA GALLEGO GIRALDO
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
El Proceso de Bienestar contribuye al ambiente de trabajo en tanto atiende las condiciones de convivencia, espiritualidad y promoción y prevención de la salud en la comunidad universitaria, no obstante es necesario revisar las condiciones ambientales en el área de deportes, toda vez que se observan aspectos de luminosidad y ergonomía no adecuadas para la prestación de los servicios, lo que pone en riesgo el cumplimiento del requisito 6.4 de la NTCGP1000:2004.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       TECNICO ADMINISTRATIVO-OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
En el área de deportes no se ha propuesto un proyecto permanente de inversiones para el mejoramiento de la planta física, que incluya iluminación y adquisición de máquinas con mejores condiciones ergonómicas. Planeación inadecuada
Falta de recursos económicos
 
Los recursos asignados para infraestructura y desarrollo tecnológico no son específicados dentro los presupuestos de recreación y deporte para implementar planes de inversión a corto, mediano y largo plazo Planeación inadecuada
Falta de recursos económicos
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Realizar un diagnóstico de necesidades de infraestrucutura y tecnologia para los servicios que ofrece el área de Deporte. MAURICIO CASTILLO VILLEGAS 2009-03-25 2009-04-15
Presentar un plan de inversión a la administración a corto , mediano y largo plazo MAURICIO CASTILLO VILLEGAS 2009-04-30 2009-05-21
Presentar solicitud a la oficina de planeación de la Universidad para que incorpore en el plan de inversión una partida presupuestal destinada a la infraestrutura del area de Deporte. MAURICIO CASTILLO VILLEGAS 2009-05-29 2009-07-31
Fecha de Seguimiento:  2009-07-21
Fecha de Cierre:  2009-07-31
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
CARMENZA GALLEGO GIRALDO
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación.
Observaciones de Cierre:
Desde el mes de julio bienestar hace parte del comité de presupuesto de la Universidad, lo que ha permitido que las necesidades de infraestructura, mejoras e inversiones sean incorporadas al plan global de compras con vigencia 2010, a demás se revisó bajo dos escenarios posibles el presupuesto de las diferentes líneas de acción del proceso. Tambien se encuentran discrimiadas las necesidades integrales de bienestar para deporte y cultura.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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