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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  CARMENZA GALLEGO GIRALDO
Cargo:  --
Fecha:  2009-03-03
Código acción:  120
 

Descripción de la Situación

Nombre del Proceso Responsable
Bienestar CARMENZA GALLEGO GIRALDO
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
No se encuentran claramente determinados los recursos de inflaestructura, talento humano y tecnología necesarios para la prestacion de los servicios de Bienestar. Lo anterior contraviene lo dispuesto en los requisitos 4.1 d) y 6.1. de la NTCGP1000:2004.
 

Análisis de Causas

Análisis realizado por:       JEFE OFICINA-OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Falta de acercamiento y articulación con los procesos de Planificación y Recursos Físicos para realizar inversiones en la planta física del proceso de Bienestar. Planeación inadecuada
Dificultades en la gobernabilidad
 
 

Acciones Propuestas

Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Diagnosticar y priorizar las necesidades de infraestructura, tecnología y talento humano requeridos para el desarrollo de los programas de Bienestar. LILIA VARGAS PIEDRAHITA 2009-03-16 2009-04-30
Presentar diagnóstico y priorización de necesidades de infraestructura, tecnología y talento humano requeridos para el desarrollo de los programas de Bienestar para su análisis e incorporación en la planificación de la inversión para las vigencias 2009 a 2012. LILIA VARGAS PIEDRAHITA 2009-05-11 2009-05-29
Realizar sustentación ante el proceso de Planificación antes de que el comité presente al Consejo Superior el plan de inversión de cada vigencia. De cara al presupuesto aprobado, realizar un plan de acción para realizar seguimiento a su ejecución. LILIA VARGAS PIEDRAHITA 2009-09-14 2009-12-15
Fecha de Seguimiento:  2009-12-05
Fecha de Cierre:  2009-12-15
 

Evaluación de la Eficacia

La evaluación de la eficacia fué realizada por:
CARMENZA GALLEGO GIRALDO
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Se realizó el diagnóstico de necesidades de infraestructura, tecnología y talento humano, se presentó y se sustentó ante el comité de presupuesto. El 7 de diciembre fue aprobado por el Consejo Superior el rubro para ejecutar los diferentes programas de bienestar para el 2010.
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación La fata de articulación entre el proceso de planificación y recursos fìsicos fue subsanada en el ejercico de la elaboración del presupuesto para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010, toda vez que la líder del proceso de bienestar particípó en las discusiones generadas en el comité de presupuesto.
Conveniencia Las acciones fueron ejecutadas segùn la normatividad de la Universidad sobre todo con relación al procedimiento establecido para aprobar el presupuesto en la Universidad. P-PL- 97.
Eficacia Se plantearon 3 escenarios a nivel presupuestal donde se planteaban las necesidades de infraestructura, tecnologiá y talento humano requeridas por Bienestar y despues de análisis y de revisar la capacidad institucional, fueron aprobados 1.700 millones con la promesa de realizar adiciones durante el año fiscal.
Eficiencia Dado el presupuesto asignado (Oficio número 20 del 13 de Enero de 2010, Acuerdo 54 de diciembre 7 de 2009)se miraron las necesidades y se priorizaron (Se revisó el Cuadro de presupuesto final ).
Efectividad Se puedo hacer análisis de las necesidades y prioridades del proceso de bienestar con diferentes procesos (planeación, recursos fìsicos, gestiòn financiera) generando una mayor comprensión para los que toma decisiones frente al presupuesto anual requerido por este proceso.
 



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