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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  CARMENZA GALLEGO GIRALDO
Cargo:  --
Fecha:  2009-03-03
Código acción:  121
 

Descripción de la Situación

Nombre del Proceso Responsable
Bienestar CARMENZA GALLEGO GIRALDO
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Al revisar las mediciones del proceso, se encuentra una clara responsabilidad del éste frente a los indicadores SUE que miden la eficiencia y la eficacia. Es conveniente definir un indicador que mida el impacto social de los servicios (efectividad), en tanto se pone en riesgo el cumplimiento del requisito 8.2.3 de la NTCGP1000:2004.
 

Análisis de Causas

Análisis realizado por:       JEFE OFICINA-OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
En la institución no se han definido indicadores que midan al proceso de Bienestar en terminos de su impacto y sean coherentes con el alcance del mismo Método inexistente
 
No hay unanimidad en la institución acerca del concepto de Bienestar Dificultades en la gobernabilidad
 
El objetivo y alcance que se ha definido en la caracterización para el proceso de Bienestar en la Universidad, desborda la capacidad del mismo para ser medido a nivel de impacto. Falta de entrenamiento
 
Se diseñó un objetivo y alcance para el proceso de Bienestar que no considera los programas que se desarrollan desde sus diferentes areas. Método inexistente
 
 

Acciones Propuestas

Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Definir el comité impulsor de la Política de Bienestar conformado por los diferentes estamentos(Aprobar por resolución) RICARDO GÓMEZ GIRALDO 2009-03-17 2009-03-20
Incorporar el objetivo y alcance del objetivo en el documento borrador de la politica de Bienestar y modificar la caracterización del proceso LILIA VARGAS PIEDRAHITA 2009-05-06 2009-05-15
Definir y caracterizar los indicadores de efectividad del proceso de Binestar e iniciar su medición. MAURICIO ARBELÁEZ RENDON 2009-04-16 2009-04-30
Definir el objetivo y alcance del proceso de Bienestar con el comitè impulsor de la política de Bienestar. LILIA VARGAS PIEDRAHITA 2009-03-31 2009-12-15
Fecha de Seguimiento:  2009-04-15
Fecha de Cierre:  2009-12-15
 

Evaluación de la Eficacia

La evaluación de la eficacia es realizada por:
CARMENZA GALLEGO GIRALDO
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación.
Observaciones de Cierre:
A pesar de haberse conformado por resolución de rectoría número 000463 de 15 de mayo de 2009 el comité de política de bienestar y de definir y caracterizar los indicadores del proceso, aun no se ha logrado el cumplimiento de las demás acciones, impidiendo por ejemplo hacer modificaciones a la caracterización del proceso, sobre todo a su alcance y objeto, aspectos fundamentales del mismo. Existe un documento borrador de política y unas propuestas de desarrollo adelantadas, pero no se ha llevado a instancias de decisión de la Universidad.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como no cumplidas
 



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