Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
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Nombre quien Reporta: CARMENZA GALLEGO GIRALDO | ||||||||||||||||||||||
Cargo: -- | ||||||||||||||||||||||
Fecha: 2009-03-03 | ||||||||||||||||||||||
Código acción: 121 | ||||||||||||||||||||||
Descripción de la Situación |
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Nombre del Proceso | Responsable | |||||||||||||||||||||
Bienestar | CARMENZA GALLEGO GIRALDO | |||||||||||||||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||||||||||||||
Acción preventiva |
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Auditoría Interna |
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Descripción de la Situación | ||||||||||||||||||||||
Al revisar las mediciones del proceso, se encuentra una clara responsabilidad del éste frente a los indicadores SUE que miden la eficiencia y la eficacia. Es conveniente definir un indicador que mida el impacto social de los servicios (efectividad), en tanto se pone en riesgo el cumplimiento del requisito 8.2.3 de la NTCGP1000:2004. | ||||||||||||||||||||||
Análisis de Causas |
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Análisis realizado por: JEFE OFICINA-OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | ||||||||||||||
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Acciones Propuestas |
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Fecha de Seguimiento: 2009-04-15 | ||||||||||||||||||||||
Fecha de Cierre: 2009-12-15 | ||||||||||||||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
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La evaluación de la eficacia es realizada por: | ||
CARMENZA GALLEGO GIRALDO | ||
Auditor lider | ||
Observaciones del Seguimiento: | ||
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación. | ||
Observaciones de Cierre:
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A pesar de haberse conformado por resolución de rectoría número 000463 de 15 de mayo de 2009 el comité de política de bienestar y de definir y caracterizar los indicadores del proceso, aun no se ha logrado el cumplimiento de las demás acciones, impidiendo por ejemplo hacer modificaciones a la caracterización del proceso, sobre todo a su alcance y objeto, aspectos fundamentales del mismo. Existe un documento borrador de política y unas propuestas de desarrollo adelantadas, pero no se ha llevado a instancias de decisión de la Universidad. Estado Acciones: Acciones evaluadas como no cumplidas |
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