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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  CARMENZA GALLEGO GIRALDO
Cargo:  --
Fecha:  2009-03-03
Código acción:  123
 

Descripción de la Situación

Nombre del Proceso Responsable
Bienestar CARMENZA GALLEGO GIRALDO
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
En la caracterización del proceso de Bienestar no se definen como clientes los docentes, administrativos, directivos, familias de los servidores publicos, ni los jubilados, poblaciones referidas como usuarios por parte de los funcionaros responsables de la prestación de los servicios lo que también genera dificultad para diferenciar los servicios por parte de los usuarios.
 

Análisis de Causas

Análisis realizado por:       JEFE OFICINA-OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
No existe claridad frente a los alcances de la oficina de Bienestar por parte de todos los estamentos Dificultades en el clima organizacional
 
No se hacen muestras representativas que visibilicen las necesidades de los diferentes estamentos. Planeación inadecuada
Incumplimiento de un método o procedimiento
 
 

Acciones Propuestas

Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Realizar discusiones, foros o consultas que permitan construir el concepto colectivamente . LILIA VARGAS PIEDRAHITA 2009-04-09 2009-07-31
Realizar muestreos anuales que permitan estar definiendo presupuestos de acuerdo a necesidades y prioridades de los diferentes estamentos. LILIA VARGAS PIEDRAHITA 2009-04-15 2009-07-31
Fecha de Seguimiento:  2009-05-30
Fecha de Cierre:  2009-07-31
 

Evaluación de la Eficacia

La evaluación de la eficacia fué realizada por:
CARMENZA GALLEGO GIRALDO
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación.
Observaciones de Cierre:
Las acciones fueron desarrolladas. Existe claridad de la población a atender por parte del proceso de bienestar.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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