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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  CARMENZA GALLEGO GIRALDO
Cargo:  --
Fecha:  2009-03-03
Código acción:  125
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Bienestar CARMENZA GALLEGO GIRALDO
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Frente a la inspeccion realizada al programa establecido en la circular 006 de septiembre 23 de 2008, para asignar residencias estudiantiles en el segundo periodo del 2008, el instructivo existente no se aplicó en forma oportuna. No existe un instrumento que permita verificar y reportar el estado de la infraestructura física en las residencias. Se encontró adicionalmente escaso orden en la informacion como los soportes, listas, cuadros de control y demás registros relativos a esta actividad.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       JEFE OFICINA-OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
El proceso se retrasó mientras se redefinían lineamientos frente a las visitas domiciliarias. Planeación inadecuada
Falta de recursos económicos
 
La parte de infraestructura es una responsabilidad de Servicios generales y planeación Planeación inadecuada
 
Cuando se verificó la lista de residentes en la auditoria no se encontraba actualizada. Falta de talento humano
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Reportar una lista de chequeo de necesidades físicas cada semestre a SG y P que generen mejoren las condiciones de vida LUCY AMPARO GIL ZULUAGA 2009-04-14 2009-04-28
Fecha de Seguimiento:  2009-04-28
Fecha de Cierre:  2009-04-28
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
CARMENZA GALLEGO GIRALDO
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Esta acción no requiere seguimiento dada la proximidad entre la fecha de inicio y la fecha de cierre en la implementación de las acciones
Observaciones de Cierre:
En febrero de 2009 se reportó a Servicios Generales oficio 2499 las necesidades de mantenimiento de las residencias estudiantiles universitarias, y en el mes de septiembre por nueva elección de junta de residencias se efectú visita física acompaño por servicios generales y representante de la junta y la responsable del área socioeconómica de bienestar.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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