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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  CARMENZA GALLEGO GIRALDO
Cargo:  --
Fecha:  2009-03-03
Código acción:  126
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Bienestar CARMENZA GALLEGO GIRALDO
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
No se encontró evidencia de las evaluaciones que el profesional universitario del área de deportes debe hacerle a los técnicos para cada deporte. De igual manera no se encontró evidencia de la aprobación que el profesional universitario del área de deporte debe hacer sobre el plan de trabajo del técnico Gilberto Osorio.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       TECNICO ADMINISTRATIVO-OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
No se cuenta con un diseño de formato que permita hacer una lista de chequeo al plan de trabajo de los técnicos Falta medición o control
 
Falta implementar acciones de evaluación de desempeño para los entrenadores Falta medición o control
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Diseñar e implementar un formato que contenga los parámetros necesarios para la prestación del servicio . MAURICIO CASTILLO VILLEGAS 2009-03-11 2009-03-31
Solicitar a Gestión Humana el acompañamiento en la implementación de un modelo de evaluación de desempeño para personas que tienen contrato por prestación de servicios ( entrenadores) MAURICIO CASTILLO VILLEGAS 2009-03-16 2009-04-30
Fecha de Seguimiento:  2009-04-30
Fecha de Cierre:  2009-04-30
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
CARMENZA GALLEGO GIRALDO
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Esta acción no requiere seguimiento dada la proximidad entre la fecha de inicio y la fecha de cierre en la implementación de las acciones
Observaciones de Cierre:
Se diseñaron dos formatos que permiten evaluar el plan de trabajo de los entrenadores y su desempeño.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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