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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  CARMENZA GALLEGO GIRALDO
Cargo:  --
Fecha:  2009-03-03
Código acción:  127
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Bienestar CARMENZA GALLEGO GIRALDO
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
No existe un soporte que evidencie que la tarifa cobrada al estudiante por concepto de consulta con especialistas, medicamentos, exámenes de laboratorio o de rayos X, corresponde al porcentaje acordado por valor de matrícula.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       MEDICO -OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
No existe una herramienta de soporte que permita evidenciar el control sobre el cobro de las tarifas por servicios de salud prestados frente al valor pagado por matrícula. Método inexistente
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Diseñar e implementar un instrumento para evidenciar el control sobre el cobro de las tarifas por servicios de salud prestados frente al valor pagado por matrícula. MARIA DEL PILAR GIL VALENCIA 2009-03-18 2009-05-29
Fecha de Seguimiento:  2009-04-30
Fecha de Cierre:  2009-05-29
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
CARMENZA GALLEGO GIRALDO
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación.
Observaciones de Cierre:
Se diseñó e implemento un instrumento para evidenciar el control sobre el cobro de las tarifas por servicios de salud prestados frente al valor pagado por matrícula, consistente en un tablero informativo de tarifas donde el estudiante verifica su valor y para constatar la matrícula pagada se tiene acceso a una base de datos de la Oficina de Registro Académico donde se reporta el valor pagado por el estudiante.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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