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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  CARMENZA GALLEGO GIRALDO
Cargo:  --
Fecha:  2009-03-03
Código acción:  129
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Bienestar CARMENZA GALLEGO GIRALDO
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
No se encuentran documentadas las actividades de prestación de los servicios culturales, generando el riesgo de no tenerse claro el alcane y objetivos del mismo.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       JEFE OFICINA-OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
No se dimensionó la importancia de la elaboración de un procedimiento, por encontrar diversidad de acciones entre en lo académico,cultural, convenios, expresiones artísticas y talleres. Falta de entrenamiento
Método inexistente
 
Poco tiempo para realizar el proceso y hacer una reflexión mas profunda sobre los impactos Planeación inadecuada
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Elaborar procedimiento que permita determinar las acciones y pasos que orienten la agenda cultural de la Universidad, definiendo intencionalidades. HENRY CARDONA . 2009-04-14 2009-05-29
Revisar avances de la construcción de la política Cultural Institucional. LILIA VARGAS PIEDRAHITA 2009-04-07 2009-06-01
Fecha de Seguimiento:  2009-06-01
Fecha de Cierre:  2009-06-01
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
CARMENZA GALLEGO GIRALDO
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Esta acción no requiere seguimiento dada la proximidad entre la fecha de inicio y la fecha de cierre en la implementación de las acciones
Observaciones de Cierre:
Se construyó el procedimiento P BN 462 sobre eventos culturales y se participa en el comité de la politica cultural de la Universidad.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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