Sistema Integrado de Gestión
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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  ASESOR-07 -OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Fecha:  2009-03-04
Código acción:  132
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Control y Seguimiento
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Administración del riesgo
Descripción de la Situación
Tras analizar el proceso de Control y Seguimiento se detectó el riesgo de "Que las recomendaciones, asesorías y conceptos generados en el proceso de Control y Seguimiento no generen valor para ser incorporados en las decisiones estratégicas de la Institución."
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       ASESOR-OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Poca profundidad al aplicar los instrumentos para el control y seguimiento a los procesos. Planeación inadecuada
 
Alcance muy limitado en el control y seguimiento a todas las unidades académico administrativas. Planeación inadecuada
 
Inadecuada selección de la actividad, acción o proceso al cual se le debe hacer Control y Seguimiento.  
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Presentar informes mensuales al Equipo Directivo sobre el desarrollo de actividades de Control y Seguimiento a los procesos MAURICIO ARBELÁEZ RENDON 2009-04-01 2009-12-31
Programar asesorías, seguimientos, evaluaciones, controles y verificaciones a todos los procesos y facultades de la Universidad en un término de dos (2) años, de tal suerte que se amplie la cobertura del proceso de Control y Seguimiento FABIO CARDONA MARÍN, GLORIA CARMENZA GÓMEZ BARCO, EDUARDO CASTRO ECHEVERRI 2010-02-15 2012-02-29
Vincular dos profesionales a la Oficina de Control Interno, con el fin de ampliar cobertura a las unidades académico administrativas en forma más oportuna. HÉLMER QUINTERO VERGARA 2009-04-03 2009-04-30
Fecha de Seguimiento:  2009-12-04
Fecha de Cierre:  2012-02-29
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia es realizada por:
Observaciones del Seguimiento:
Se han enviado dos comunicaciones a la Vicerrectoría Administrativa solicitando dos profesionales para completar el grupo de trabajo de la Oficina de Control INterno, de tal suerte que se mejore cobertura y mejora en la prestación del Servicio. Solamente se ha vinculado el personal para reemplazar los cargos que estaban vacantes por traslado de funcionarios (Casos: Doctora Maria Elena Gómez y el Dr. Helmer Quintero)
Observaciones de Cierre:
A pesar de la insistencia de esta Oficina ante la Vicerrectoría Administrativa y Area de GEstión Humana, no se le ha dado cumplimiento a la contratación de los dos profesionales solicitados.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como no cumplidas
 



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