Sistema Integrado de Gestión
Confidential
 

Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  LINA MARÍA CORRALES RODRIGUEZ
Cargo:  --
Fecha:  2009-03-09
Código acción:  142
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Medición, Análisis y Mejora MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
En todos los procesos fueron identificados y analizados los riesgos por cada líder de proceso, sin embargo éstos no se encuentran aprobados; en algunos casos la definición de los riesgos no fué adecuada, en tanto se encuentran como riesgos situaciones ya materializadas o causas y no efectos. Se contraviene el requisito 1.3 del MECI y el 4.1 g. de la NTCGP 1000.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:    PAULA ANDREA CHICA CORTÉS   PROFESIONAL UNIVERSITARIO-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
Mostrar Análisis  |Ocultar Análisis
Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Poco entendimiento por parte de los líderes acerca de la metodología para la identificación de los riesgos. Falta de entrenamiento
 
La automatización del módulo de administración del riesgo en el sistema de información del SIG generó retrasos en la documentación de los riesgos en el mismo. Falta de entrenamiento
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Revisar y corregir los mapas de riesgos de los procesos. RICARDO GÓMEZ GIRALDO, MAURICIO ARBELÁEZ RENDON, GERMAN GOMEZ LONDOÑO, CARLOS EMILIO GARCÍA DUQUE, MARIO HERNÁN LÓPEZ BECERRA, FABIO HERNANDO ARIAS OROZCO, AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO, LILIA VARGAS PIEDRAHITA, FABIO CARDONA MARÍN, CLARA INÉS BARCO GÓMEZ, HÉLMER QUINTERO VERGARA 2009-01-19 2009-03-12
Aprobar la totalidad de los mapas de riesgos de los procesos ajustados. RICARDO GÓMEZ GIRALDO 2009-03-12 2009-04-30
Fecha de Seguimiento:  2009-03-15
Fecha de Cierre:  2009-04-30
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
LINA MARÍA CORRALES RODRIGUEZ
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación.
Observaciones de Cierre:
Los riesgos de todos los procesos fueron identificados y aprobados por los líderes. Se determinaron las accciones preventivas para cada uno de ellos

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



Documento Controlado
Si usted copia o imprime este documento, el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Caldas lo considerará No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso.
Si desea consultar la versión actualizada y controlada de este documento, consulte siempre la página web http://www.ucaldas.edu.co/, en el enlace SIG