Sistema Integrado de Gestión
Confidential
 

Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  LINA MARÍA CORRALES RODRIGUEZ
Cargo:  --
Fecha:  2009-03-09
Código acción:  143
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Medición, Análisis y Mejora MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
No se evidencian registros de acciones preventivas en todos los procesos en general. Se determinaron acciones preventivas para cada uno de los riesgos de los procesos pero estas no se definieron de manera adecuada y siguiendo una metodología para el análisis de problemas. No se logró auditar el registro de acciones correctivas para eliminar las causas de las no conformidades detectadas en las auditorías internas dada la programación no pertinente para la auditoria a este proceso. Lo anterior contraviene los requisitos 8.5 de la NTCGP 1000 y 3.3 del MECI.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:    PAULA ANDREA CHICA CORTÉS   PROFESIONAL UNIVERSITARIO-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
Mostrar Análisis  |Ocultar Análisis
Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Aduciendo conocimiento a través del diplomado SIG, se obvió del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora, el método para analizar causas Planeación inadecuada
 
Los lideres de procesos identificaron de manera inadecuada sus riesgos  
El procedimiento tiene una reciente incorporación y no se ha difundido masivamente Planeación inadecuada
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Incorporar un método para el análisis de problemas al módulo de acciones correctivas, preventivas y de mejora en el software del SIG. VICTOR MANUEL ARCILA VÉLEZ 2009-05-01 2009-05-30
Realizar con todos los lideres de procesos y su grupos de trabajo, una capacitación - taller de individual acerca del método para registrar e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora aplicable a los riesgos identificados en los procesos y a los hallazgos derivados de las auditorías internas. Registrar las acciones corrctivas, preventivas y de mejora para cada hallazgo y las acciones preventivas para cada riesgo. TATIANA OCHOA CARDENAS 2009-02-16 2009-03-12
Fecha de Seguimiento:  2009-03-30
Fecha de Cierre:  2009-05-30
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
LINA MARÍA CORRALES RODRIGUEZ
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación.
Observaciones de Cierre:
Con cada uno de los líderes y sus equipos de trabajo se realizó capacitación - taller sobre la metodología para definir y registrar acciones correctivas, preventivas y de mejora aplicables a los riesgos y hallazgos de las auditorías. Es de anotar que la misma metodología es aplicable para las acciones derivadas de los indicadores o para cualquier otro instrumento de evaluación o autoevaluación. Se presentan evidencias a través del diligenciamiento de formatos para asistencia a eventos de capacitación.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



Documento Controlado
Si usted copia o imprime este documento, el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Caldas lo considerará No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso.
Si desea consultar la versión actualizada y controlada de este documento, consulte siempre la página web http://www.ucaldas.edu.co/, en el enlace SIG