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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  LINA MARÍA CORRALES RODRIGUEZ
Cargo:  --
Fecha:  2009-03-09
Código acción:  147
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Medición, Análisis y Mejora MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Se encontró en el proceso de Medición Análisis y Mejora que en la respuesta a la petición No. 072 de 2008 del señor Jairo Calderón Arbeláez no se registró la fecha y hora de recibo de la misma, por lo cual no se logró verificar el cumplimiento de los términos en dicha petición. Adicionalmente no se dió trámite oportuno a la petición de la profesora Beatriz Eugenia Botero de Mejia de la Facultad de Ciencias para la Salud con fecha de 24 de septiembre; el Secretario Gneral da respuesto a la profesora el 24 de septiembre, no obstante a la fecha de la auditoría, la oficina de atención al ciudadano no habia entregado la respuesto a la profesora. Lo anterior contraviene lo consagrado en la Constitución política de Colombia y en el Codigo Contencioso Administrativo respecto de la entrega oportuna de las respuestas a derechos de petición.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       PROFESIONAL ESPECIALIZADO-SECRETARÍA GENERAL
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
el formato que se diligenciaba anteriormente no contenia un espacio que permitiera registar la fecha y hora de rebida la respuesta por parte del peticionario Método inexistente
 
la responsable de la oficina de atencion al ciudadano omitio el procedimiento de la entrega por correo certificado o la notificación personal de la respuesta dada por la Universidad Incumplimiento de un método o procedimiento
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Ajustar el formato para registrar peticiones, de tal manera que se pueda registrar la fecha y hora de notificación al peticionario. CLARA INÉS BARCO GÓMEZ 2009-01-19 2009-01-23
Fecha de Seguimiento:  2009-01-23
Fecha de Cierre:  2009-01-23
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
LINA MARÍA CORRALES RODRIGUEZ
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Esta acción no requiere seguimiento dada la proximidad entre la fecha de inicio y la fecha de cierre en la implementación de las acciones
Observaciones de Cierre:
Se incluyeron en el formato los datos del peticionario, a fin de establecer el control de entrega y cumplimiento de parámetros legales. Se solicitó al responsable dar estricto cumplimiento al procedimiento y controlar los registros producidos tal como lo exige el SIG.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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