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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  --
Fecha:  2009-03-10
Código acción:  152
 

Descripción de la Situación

Nombre del Proceso Responsable
Investigación CARLOS EMILIO GARCÍA DUQUE
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
No existen convocatorias abiertas en la actualidad, en razón de que no existen los recursos económicos para efectuar la convocatoria. La última fue abierta en el año 2007 en el cual se realizó todo proceso de selección satisfactoriamente; no obstante por falta de planeación presupuestal podría presentarse una interrupción en la prestación del servicio de asignación de becas como producto del proceso de investigación.
 

Análisis de Causas

Análisis realizado por:    CARLOS HERNANDO VALENCIA CALVO   PROFESOR TITULAR -DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
N0 existe un seguimiento permanente a los procedimientos para establecer periodicamente las convocatorias Planeación inadecuada
Falta medición o control
 
 

Acciones Propuestas

Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Abrir la convocatoria para el año 2009 en acuerdo con las oficinas responsables y la asignación presupuestal CARLOS HERNANDO VALENCIA CALVO 2009-03-23 2009-08-07
Fecha de Seguimiento:  2009-06-30
Fecha de Cierre:  2009-08-07
 

Evaluación de la Eficacia

La evaluación de la eficacia es realizada por:
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación.
Observaciones de Cierre:
Una vez evaluada la eficacia, se encuentra que ésta no ha avanzado en razón de que no han asignado presupuesto para dicha actividad.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como no cumplidas
 



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