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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  --
Fecha:  2009-03-10
Código acción:  154
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Investigación CARLOS EMILIO GARCÍA DUQUE
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
No se evidencia una lista de ganadores de premio a la Investigacion, con el fin de identificar que una persona o grupo que se este inscribiendo ya haya sido ganadora previamente. Siendo esto una no conformidad frente al numeral 7.5.1 y 7.1 de NTCGP1000:2004 y 2.1.1 - 2.1.2 de MECI
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:    LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ   JEFE OFICINA-OFICINA DE INVESTIGACIONES
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Falta de cultura de organización y conservación de la información sistematizada Planeación inadecuada
Falta de entrenamiento
Falta medición o control
 
Escaso conocimiento de métodos para la organización de la información sistematizada por parte de jefes y secretarias Planeación inadecuada
Falta de entrenamiento
 
No se detectó la necesidad de tener un listado histórico de los ganadores del premio a la investigación Planeación inadecuada
Falta medición o control
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Solicitar la ejecución de una capacitación en el manejo de excel para jefes y secretarias orientada a la organización y control de la información LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ 2009-03-30 2009-04-28
Elaborar una base de datos que contenga el histórico de los ganadores del premio a la investigación LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ 2009-03-30 2009-04-28
Fecha de Seguimiento:  2009-04-28
Fecha de Cierre:  2009-04-28
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Esta acción no requiere seguimiento dada la proximidad entre la fecha de inicio y la fecha de cierre en la implementación de las acciones
Observaciones de Cierre:
Se evidencia un listado de ganadores compuesta por el nombre del ganador o el grupo ganador, año de la convocatoria, jurados que intervinieron en la evaluación del proyecto de investigación y la resolución que otorgó el premio. Dicho listado recoge información desde el año 2001.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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