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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
Cargo:  JEFE DE OFICINA-14 -OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
Fecha:  2009-03-12
Código acción:  169
 

Descripción de la Situación

Nombre del Proceso Responsable
Medición, Análisis y Mejora MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Administración del riesgo
Descripción de la Situación
Tras analizar el objetivo del proceso de Medición, Análisis y Mejora, se detecto el riego de "Análisis de la gestión de los procesos basada en mediciones erróneas de indicadores"
 

Análisis de Causas

Análisis realizado por:    MAURICIO ARBELÁEZ RENDON   JEFE DE OFICINA-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
La generación de la información para la medición de los indicadores, en la mayoría de los casos proviene datos que son suministrados por los funcionarios desde sus propias bases de datos. Falta de recursos técnicos o tecnológicos
Método inexistente
 
El volumen de datos para las mediciones impide ejercer control total sobre la validez de los mismos a través de trazabilidad. Falta medición o control
 
No existe un repositorio o base de datos única y de permanente actualización para los indicadores de la institución. Falta de recursos técnicos o tecnológicos
Método inexistente
 
 

Acciones Propuestas

Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Automatizar completamente la captura de información para la medición de los indicadores de todos los procesos en el Sistema, articulándola de manera sistematizada a la operación de los mismos. La automatización en la captura de la información para la medición, asegurará la trazabilidad de la información y el control en su disposición y actualización permanenente. MAURICIO ARBELÁEZ RENDON 2009-05-01 2011-06-30
Fecha de Seguimiento:  2010-10-30
Fecha de Cierre:  2011-06-30
 

Evaluación de la Eficacia

La evaluación de la eficacia fué realizada por:
MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
Observaciones del Seguimiento:
Se estan desarrollando interfases para que los mismos responsables provean la información a los indicadores en las fechas establecidas, dependiendo del seguimiento del indicador.
Observaciones de Cierre:
No se logró la automatización planificada en la captura de datos. Por lo anterior, es recomendable redactar nuevamente la acción correctiva y adaptarla a la realidad con respecto a la operación a través de TIC´s necesaria y lo que sería de operación manual.

Estado Acciones:
 



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