Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo: ASESOR-07 -OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Fecha: 2009-03-12
Código acción: 177
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Responsable
Control y Seguimiento
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Administración del riesgo
Descripción de la Situación
Tras analizar el objetivo del proceso de Control y Seguimiento se identificó el riesgo de "Poco impacto de las actividades emprendidas para fortalecer la cultura del autocontrol en la Institución".
Análisis de Causas
Análisis realizado por: ASESOR-OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Poco seguimiento y control periódico a los responsables de ejecutar los planes (institucional y por facultades), con el fin de determinar el grado de asimilación del autocontrol en sus procesos
Planeación inadecuada
Falta de recursos económicos
Falta de talento humano
Falta medición o control
Escacez de personal competente para desarrollar actividades de fomento de la cultura del autocontrol.
Falta de talento humano
Actitud negativa y desidia de los funcionarios de la Institución.
Dificultades en el clima organizacional
Dificultades en la gobernabilidad
Deficiente metodología para realizar las actividades de fomento de la cultura del autocontrol.
Método inexistente
Acciones Propuestas
Acción
Responsable(s) de implementar
Fecha Inicio
Fecha Fin
Formular e implementar un plan que contenga estrategias contundentes y actividades concretas para fortalecer la cultura del autocontrol en el marco de la implementación del Sistema Integrado de Gestión.
MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
2009-05-04
2009-12-31
Establecer indicadores que permitan medir el impacto de las actividades que fortalecen las actividades de autocontrol.
FABIO CARDONA MARÍN, MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
2009-05-04
2009-06-04
Fecha de Seguimiento: 2009-07-31
Fecha de Cierre: 2009-12-31
Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
Observaciones del Seguimiento:
Se logró diseñar un programa de capacitación con un Psicólogo Organizacional, mediante el cual se orientaron 10 talleres - vivenciales sobre los principios de Autocontrol, autorregulación y Autogestión. Además de la socialización y construcción en colectivo del Manual de Valores Institucionales, en atención a lo dispuesto en el MOdelo Estándar de Control INterno -MECI-
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS
Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación
Igualmente las acciones implementadas, considero que si fueron adecuadas, dada la masiva participación de diferentes instancias académico/administrativas.
Conveniencia
Con la realización de los diez talleres de sensibilización sobre temas de autocontrol, auto-regulación y autogestión los cuales se encuentran documentados en la Oficina de Control Interno y de acuerdo con la evaluación realizada por los funcionarios participantes, se puede decir que el mecanismo utilizado fue conveniente.
Eficacia
Todas las acciones y talleres realizados se cumplieron a cabalidad y de acuerdo con los cronogramas establecidos.
Eficiencia
La cobertura alcanzada frente a los recursos asignados, cumplieron con los objetivos trazados inicialmente. La evaluación realizada por los participantes igualmente fue positiva.
Efectividad
Se espera que a mediano plazo, las peresonas participantes en los talleres, repliquen lo aprendido y lo socialicen en sus dependencias. De igual manera, por ser procesos de cambio cultural y mental, requiere permanente acompañamiento.
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