Sistema Integrado de Gestión
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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  --
Fecha:  2009-02-18
Código acción:  18
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Gestión Documental
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
El proceso de Gestión Documental no cuenta con un normograma aprobado y vigente, lo que contraviene lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 y MECI información primaria y secundaria
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:    LINA MARÍA CORRALES RODRIGUEZ   SECRETARIA EJECUTIVA-SECRETARÍA GENERAL
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Inexistencia de condiciones técnicas que permitan la visualización de la normatividad interna y externa Falta de recursos técnicos o tecnológicos
Método inexistente
 
Normatividad interna y externa de aplicación y vigencia no identificada Método inexistente
 
Falta de un procedimiento claro que propiciara la actualización y difusión de la normatividad vigente y aplicable en la Universidad Método inexistente
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Ajustar el aplicativo Admiarchi, a fin de articularlo con SIG y propiciar así la difusión del normograma LINA MARÍA CORRALES RODRIGUEZ 2008-11-25 2008-12-19
Seleccionar normatividad interna y externa vigente y aplicable a la Universidad CLARA INÉS BARCO GÓMEZ 2008-11-25 2009-05-15
Articular Admiarchi y SIG para publicar en éste último el Normograma VICTOR MANUEL ARCILA VÉLEZ 2009-03-18 2009-05-29
Fecha de Seguimiento:  2009-03-15
Fecha de Cierre:  2009-05-29
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación.
Observaciones de Cierre:
El normograma se encuentra publicado y disponible

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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