Falta de control en los paz y salvos expedidos por las instancias correspondientes.
Falta medición o control
Vulnerabilidad del sistema de información.
Falta de recursos económicos
Falta de insumos o suministros
Falta de verificación de los soportes físicos.
Falta medición o control
Acciones Propuestas
Acción
Responsable(s) de implementar
Fecha Inicio
Fecha Fin
Establecer mecanismos físicos de seguirdad informática y su constante ajuste y actualización y su correspondiente procedimiento.
ABELARDO RODRÍGUEZ GIRALDO
2009-07-01
2009-12-15
Implementar un módulo en el SIA que permita la gestión de deudas estudiantiles.
JUAN CARLOS GONZALEZ CARDONA
2010-06-01
2010-11-30
Fecha de Seguimiento: 2010-05-05
Fecha de Cierre: 2010-11-30
Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ
Observaciones del Seguimiento:
Se realizó la compra de los servidores, se migro la información.
Se documento procedimeinto en el SIG.
El modulo para la gestión de deudas se implemento en el SIA , esta pendiente su documentación en el SIG.
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS
Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación
Si eliminaron las causas y las acciones son suficientes para prevenir el riesgo.
Conveniencia
Si, la acción implementada esta acorde con la normatividad interna, y busca darle solución practica a la problemática detectada.
Eficacia
Las acciones implementadas se implementaron según lo planificado y su funcionamiento ha permitido mejorar la eficacia en el proceso.
Eficiencia
Se adicionaron items que permiten el monitoreo en tiempo real y de manera permanente de requisitos para graduación, viajes de estudio, servicios médicos, biblioteca, entre otros.
En el sistema de seguridad informática, se instalaron mecanismos para protección de la red, así como una centralización de los servidores de la universidad.
Efectividad
Se hace seguimiento en tiempo real de situaciones académicas de los estudiantes, la evidencia se observa en el sistema.
Documento Controlado
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