Sistema Integrado de Gestión
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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  --
Fecha:  2009-07-10
Código acción:  227
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Gestión Jurídica
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
ACPM no cumplida
Descripción de la Situación
Pese a que se observa que el Proceso de Gestión Jurídica, tiene un listado actualizado de los procesos judiciales y extrajudiciales, este no permite ejercer un control rápido sobre el estado y vigencias de los mismos, en razón de que esta información no se especifica.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       SECRETARIO GENERAL-SECRETARÍA GENERAL
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Dado que se requiriò la contrataciòn externa para la intervenciòn del software los plazos estipulados no se pudieron cumplir, considerando los tèrminos que el proceso de contrataciòn establece para tal fin Falta de recursos técnicos o tecnológicos
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Contratar la adecuaciòn del software existente para control de tèrminos de las audiencias CLARA INÉS BARCO GÓMEZ 2009-07-30 2009-09-30
Fecha de Seguimiento:  2009-09-01
Fecha de Cierre:  2009-09-30
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
--
Observaciones del Seguimiento:
En la auditoría interrna se evidenció que no existe un control eficaz al estado y vigencias de los procesos judiciales y extrajudiciales. Hoy se observa la implementación de un software que permite controlar el avance y los términos de las actuaciones en cada uno de los procesos judiciales y extrajudiciales.
Observaciones de Cierre:
La implementación del softaware, le permite no sólo al líder del proceso, sino a sus inmediatos colaboradores ejercer un control al estado, avance y términos de las actuaciones en el desarrollo de cada uno de los procesos judiciales y extrajudiciales, lo cual contribuirá a una labar eficaz, eficiente y efectiva.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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