Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
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Nombre quien Reporta: | ||||||||||||||||||
Cargo: -- | ||||||||||||||||||
Fecha: 2009-12-10 | ||||||||||||||||||
Código acción: 259 | ||||||||||||||||||
Descripción de la Situación |
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Nombre del Proceso | Líder del Proceso | |||||||||||||||||
Investigación | CARLOS EMILIO GARCÍA DUQUE | |||||||||||||||||
Objeto de Auditoría | Responsable Auditoría | |||||||||||||||||
Auditoría de Control: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | GLORIA CARMENZA GÓMEZ BARCO | |||||||||||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||||||||||
Acción correctiva |
Amerita correción:
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Auditoría Interna |
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Descripción de la Situación | ||||||||||||||||||
Al revisar las investigaciones identificadas con los códigos Nros: 0561706, 0000414, 0306808, 1865006, 0224808, 0216108, 0219008, 0671407, 1223506 y 1783305 se evidenció que no se encuentran en el Sistema de Información Académica - SIA - debidamente actualizadas las fechas de vencimiento de las mismas, dado que han existido prórrogas, incumpliendo con el Acuerdo No. 25 de 2002 en su Artículo 12. | ||||||||||||||||||
Análisis de Causas |
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Análisis realizado por: CARLOS EMILIO GARCÍA DUQUE VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD-VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES Y POSTGRADOS | ||||||||||||||
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Acciones Propuestas |
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Fecha de Seguimiento: 2010-02-15 | ||||||||||||||||||
Fecha de Cierre: 2010-04-15 | ||||||||||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
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La evaluación de la eficacia fué realizada por: | ||||||||||
Auditor lider | ||||||||||
Observaciones del Seguimiento: | ||||||||||
Efectivamente se construyó una interfase entre el proceso de Investigación y el Sistema de Información Académica, la cual se encuentra funcionando y en proceso de ajuste. Esta interfase es objeto de estudio con los usuarios y monitoreo constante. | ||||||||||
Observaciones de Cierre:
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CUMPLIDAS Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
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