Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
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Nombre quien Reporta: SONIA INÉS BETANCUR LÓPEZ | ||||||||||||||
Cargo: -- | ||||||||||||||
Fecha: 2009-02-18 | ||||||||||||||
Código acción: 26 | ||||||||||||||
Descripción de la Situación |
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Nombre del Proceso | Responsable | |||||||||||||
Proyección | SONIA INÉS BETANCUR LÓPEZ | |||||||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||||||
Acción correctiva |
Amerita correción:
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Auditoría Interna |
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Descripción de la Situación | ||||||||||||||
En los proyectos del proceso de Proyección "Generación de paquetes de información" con código CPU-CEN-511 con fecha de terminacion 15 de abril de 2008 y "Diplomado en administración y análisis de proyectos" con fecha de terminación 02 de agosto de 2008, con código VPU-CEN-519, no se evidencia el informe final de culminación del proyecto ni el acta de terminación del mismo contraviniendo lo dispuesto en el procedimiento P-PR-94. | ||||||||||||||
Análisis de Causas |
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Análisis realizado por: VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD-VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA | ||||||||||
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Acciones Propuestas |
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Fecha de Seguimiento: 2009-04-15 | ||||||||||||||
Fecha de Cierre: 2009-05-04 | ||||||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
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La evaluación de la eficacia fué realizada por: | ||
SONIA INÉS BETANCUR LÓPEZ | ||
Auditor lider | ||
Observaciones del Seguimiento: | ||
Seguimiento realizado. Las acciones aún se encuentran en estado de implementación. | ||
Observaciones de Cierre:
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En el proceso de verificación de la acción correctiva planteada encontramos que existe la base de datos con el inventario de los proyectos de proyección y de educación continuada del año 2009, no obstante del año 2008 no se conoce cuales proyectos continuan porque no lo han informado. Adicionalmente la acción preveía en envío de un oficio a los responsables de los proyectos, los cuales debían comunicar oportunamente la evolución del proyecto, lo cual no se ha dado a la fecha. Por tal razón, la acción planteada resulta ineficaz para el seguimiento y control de los proyectos. Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas |
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