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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  --
Fecha:  2009-12-09
Código acción:  283
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Líder del Proceso
Docencia LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ
Objeto de Auditoría Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EN LA UNIVERSIDAD DE CALDAS EDUARDO CASTRO ECHEVERRI
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Al preguntarle a los directores de los programas de tecnologías: Administración Judicial, Finanzas, Sistemas, Profesional en Admón de Empresas Agropecuarias, Regencia en Farmacia y Electrónica, sobre el proceso de selección de sus tutores se evidenció que no existe un procedimiento establecido para tal fin.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       JEFE DE OFICINA-VICERRECTORÍA ACADÉMICA
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
No existe una norma que direccione la selección de tutures No Aplica
 
El Acuerdo 029/1997 que reglamenta y modifica la educación a Distancia no esta aprobado por el Consejo Superior No Aplica
 
La contratación de tutores para Educación a Distancia no esta explicito en el Estatuto de Contratación No Aplica
 
Los procesos administrativos financieros y academicos propios de educación a distancia no estan registrados en el SIG No Aplica
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Elaborar y presentar propuesta reglamentaria de Educación a Distancia y Virtualidad, al Consejo Superior GERMAN GOMEZ LONDOÑO, JORGE IVAN CORREA OSPINA, CLARA INÉS BARCO GÓMEZ, FABIO HERNANDO ARIAS OROZCO 2010-02-26 2010-06-30
Gestionar la aprobación del Acuerdo de Educación a Distancia y Virtualidad RICARDO GÓMEZ GIRALDO, CLARA INÉS BARCO GÓMEZ, GERMAN GOMEZ LONDOÑO, JORGE IVAN CORREA OSPINA, MAURICIO ARBELÁEZ RENDON 2010-06-30 2010-07-30
Realizar la documentación de los procesos y procedimientos de educación a distancia y virtualidad en el SIG JORGE IVAN CORREA OSPINA, PAULA ANDREA CHICA CORTÉS, LUZ ANGELA ARISTIZÁBAL ARIAS, CARLOS EMILIO HERNÁNDEZ PINEDA 2010-10-15 2010-12-15
Fecha de Seguimiento:  2010-10-30
Fecha de Cierre:  2010-12-15
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia es realizada por:
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Verificadas las acciones propuestas se pudo establecer que El Consejo Superior aprobó la nueva reglamentación de la Educación a Distancia mediante el Acuerdo No. 020 del 18 de junio de 2010. Igualmente se pudo constatar que los responsables de las otras acciones se encuentran trabajando en los procesos y procedimientos para actualizarlos o subirlos al sistema según sea el caso.
Observaciones de Cierre:
Actualmente esta en proceso de aprobación el procedimiento P-GH-565, para implementarse a partir del segundo semenetre del 2011. Se encuentra en vigencia el Acuerdo 020 de junio 18 de 2010, por el cual se regulan aspecto de la oferta de programas en modalidad a distancia.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como no cumplidas
 



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