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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  --
Fecha:  2009-12-09
Código acción:  285
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Líder del Proceso
Docencia LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ
Objeto de Auditoría Responsable Auditoría
Auditoría de Control: PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EN LA UNIVERSIDAD DE CALDAS EDUARDO CASTRO ECHEVERRI
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Revisado el contrato de compraventa No. 008 del 04 de marzo de 2009, fue nombrado interventor el docente ocasional de tiempo completo identificado con cédula 70.513.966 y en el formato de acta de recibo a satisfacción se observa que quien firma como interventor no es el mismo del que figura en el contrato. se contraviene el acuerdo No. 03 de 2009 (Estatuto de Contratación) y el artículo 5o. de la Resolución 296 de 2009 (reglamentaria del Acuerdo 03/09). Como tampoco se ejercen las funciones de supervisor contraviniendo el articulo 7o. de la misma resolución.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       JEFE DE OFICINA-VICERRECTORÍA ACADÉMICA
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Se designan interventores y supervisores que no disponnen del tiempo suficiente para este tipo de actividad No Aplica
 
Se requiere capacitar a interventores y supervisores en el Acuerdo que regula la contratación en la Universidad de Caldas No Aplica
 
Falta capacitar a los Supervisores e interventores en los principios y valores de la contratación No Aplica
 
No observancia del papel que debe cumplir el interventor No Aplica
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Enviar oficio a los interventores y supervisores recordandoles las funciones y deberes adquiridos, así de la importancia que tien el proceso de interventoria FABIO CARDONA MARÍN, CLARA INÉS BARCO GÓMEZ 2010-06-30 2010-07-30
Consolidar un banco de datos con la información de interventores y supervisores, que permita reasignar nuevos interventores cuando el proceso lo requiera CLARA INÉS BARCO GÓMEZ 2010-07-30 2010-11-30
Realizar una (1) capacitacion en la normatividad de contratación con enfasis en deberes y obligaciones de interventoría y supervisión en los prcesos de contratación FABIO CARDONA MARÍN, CLARA INÉS BARCO GÓMEZ 2010-06-30 2010-11-30
Fecha de Seguimiento:  2010-11-30
Fecha de Cierre:  2010-11-30
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia es realizada por:
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Esta acción no requiere seguimiento dada la proximidad entre la fecha de inicio y la fecha de cierre en la implementación de las acciones
Observaciones de Cierre:
En Secretaria General existe un software (aplicativo de trabajo) para consignar toda la información de Gestión Jurídica, tales como, proceso judiciales, conceptos, tutelas, entre otros. Se está parametrizando para conformar la base de datos de interventores.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como no cumplidas
 



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