Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
||||||||||||||||||
Nombre quien Reporta: | ||||||||||||||||||
Cargo: -- | ||||||||||||||||||
Fecha: 2009-12-09 | ||||||||||||||||||
Código acción: 286 | ||||||||||||||||||
Descripción de la Situación |
||||||||||||||||||
Nombre del Proceso | Líder del Proceso | |||||||||||||||||
Docencia | LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ | |||||||||||||||||
Objeto de Auditoría | Responsable Auditoría | |||||||||||||||||
Auditoría de Control: PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EN LA UNIVERSIDAD DE CALDAS | EDUARDO CASTRO ECHEVERRI | |||||||||||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||||||||||
Acción preventiva |
|
Auditoría Interna |
|
|||||||||||||||
Descripción de la Situación | ||||||||||||||||||
Ningún documento relacionado directamente con las tecnologías: Administración Judicial, Administración y Finanzas, Regencia en Farmacia, Tecnología en Sistemas Informáticos, Electrónica y Profesional en Agropecuarias de Empresas Agropecuarias, se encuentra documentado en el Sistema Integrado de Gestión, excepto por el formato G-DC-67 denominado guía para elaborar el programa institucional de la actividad académica (asignatura). | ||||||||||||||||||
Análisis de Causas |
||||||||||||||
Análisis realizado por: JEFE DE OFICINA-VICERRECTORÍA ACADÉMICA | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Acciones Propuestas |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Fecha de Seguimiento: 2010-11-30 | ||||||||||||||||||
Fecha de Cierre: 2010-12-15 | ||||||||||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
||
La evaluación de la eficacia es realizada por: | ||
Auditor lider | ||
Observaciones del Seguimiento: | ||
Actualmente se encuentra en vigencia el Acuerdo 020 de junio 18 de 2010, por medio del cual se regulan algunos aspectos de la oferta de programas en modalidad a distancia. A la fecha se adelanta el procedimiento P.GH-565 relacionado con la contratación de tutores, el cual se encuentra en proceso de aprobación para ser aplicado en el segundo semestre del 2011. | ||
Observaciones de Cierre:
|
||
Actualmente se encuentra en vigencia el Acuerdo 020 de junio 18 de 2010, por medio del cual se regulan algunos aspectos de la oferta de programas en modalidad a distancia. A la fecha se adelanta el procedimiento P.GH-565 relacionado con la contratación de tutores, el cual se encuentra en proceso de aprobación para ser aplicado en el segundo semestre del 2011. Estado Acciones: Acciones evaluadas como no cumplidas |
||
Documento Controlado Si usted copia o imprime este documento, el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Caldas lo considerará No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión actualizada y controlada de este documento, consulte siempre la página web http://www.ucaldas.edu.co/, en el enlace SIG |