Sistema Integrado de Gestión
Confidential
 

Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  --
Fecha:  2010-01-29
Código acción:  287
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Control y Seguimiento
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
ACPM no cumplida
Descripción de la Situación
Tras analizar el proceso de Control y Seguimiento se detectó el riesgo de "Que las recomendaciones, asesorías y conceptos generados en el proceso de Control y Seguimiento no generen valor para ser incorporados en las decisiones estratégicas de la Institución."
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       ASESOR-OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Mostrar Análisis  |Ocultar Análisis
Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Programación de actividades de Control y seguimiento cortoplacistas. Planeación inadecuada
Falta de talento humano
Método inexistente
 
Se atienden casos puntuales que están generando problemas actuales, sin una adecuada planificación en el Mediano y Largo Plazo. Planeación inadecuada
Falta de talento humano
Falta de entrenamiento
Dificultades en la gobernabilidad
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
REalizar un Cronograma de Mediano y Largo Plazo, que contenga las asesorías, seguimientos, evaluaciones, controles y verificaciones a todos los procesos y facultades de la Universidad, a fin de ser desarrollados en un términos de dos (2) años. De tal forma que se disponga de una herramienta de gestión que permita dar cobertura con el actual personal de la Oficina de Control Interno de GEstión. FABIO CARDONA MARÍN, EDUARDO CASTRO ECHEVERRI, GLORIA CARMENZA GÓMEZ BARCO 2010-02-05 2012-02-29
Fecha de Seguimiento:  2011-01-31
Fecha de Cierre:  2012-02-29
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
--
Observaciones del Seguimiento:
Luego de haber sido asumido el liderazgo del proceso por un nuevo funcionario, este considera que la accion preventiva propuesta para el riesgo no es relevante. Considerando que la fecha de cierre prevista para la acción es el 29 de febrero de 2012, se esperará a la actualización de los mapas de riesgos que se hace de manera ordinaria cada año, para ajustar lo que sea pertiente. Entre tanto, no es posible verificar y conceptuar sobre la eficacia, efectividad y sobre todo, pertinencia de la acción.
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación Luego de haber sido asumido el liderazgo del proceso por un nuevo funcionario, este considera que la accion preventiva propuesta para el riesgo no es relevante. Considerando que la fecha de cierre prevista para la acción es el 29 de febrero de 2012, se esperará a la actualización de los mapas de riesgos que se hace de manera ordinaria cada año, para ajustar lo que sea pertiente. Entre tanto, no es posible verificar y conceptuar sobre la eficacia, efectividad y sobre todo, pertinencia de la acción.
Conveniencia No conveniente
Eficacia No conveniente
Eficiencia No conveniente
Efectividad No conveniente
 



Documento Controlado
Si usted copia o imprime este documento, el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Caldas lo considerará No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso.
Si desea consultar la versión actualizada y controlada de este documento, consulte siempre la página web http://www.ucaldas.edu.co/, en el enlace SIG