Sistema Integrado de Gestión
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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  SONIA INÉS BETANCUR LÓPEZ
Cargo:  --
Fecha:  2009-02-18
Código acción:  29
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Proyección SONIA INÉS BETANCUR LÓPEZ
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
En el procedimiento de gestión integral de proyectos de emprendimiento se dificulta encontrar los datos que alimentan los indicadores del plan de accion 2008, tal es el caso de los "estudiantes que presentan iniciativa empresarial" no se visualiza cuales corresponden a lo proyectado para esta vigencia.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD-VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
No se tienen definidos los mecanismos de administración de documentos digitales Falta de recursos técnicos o tecnológicos
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Definir dentro del proceso de gestión documental los mecanismos para la administración de archivos electrónicos LINA MARÍA CORRALES RODRIGUEZ 2009-03-16 2009-04-17
Fecha de Seguimiento:  2009-04-17
Fecha de Cierre:  2009-04-17
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
SONIA INÉS BETANCUR LÓPEZ
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Esta acción no requiere seguimiento dada la proximidad entre la fecha de inicio y la fecha de cierre en la implementación de las acciones
Observaciones de Cierre:
Verificada la implementación de la acción el día jueves 27 de agosto se encontró que si bien los archivos digitales aun no tienen un fácil acceso, implementaron las carpetas en medio físico con su identificación documental. Les quedaría pendiente formular los procedimientos para el seguimiento y control de los proyectos de emprendimiento.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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