Sistema Integrado de Gestión
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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  --
Fecha:  2010-06-29
Código acción:  308
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Proceso De Investigación CARLOS EMILIO GARCÍA DUQUE
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Al indagar acerca de la conformación de semilleros, se evidencia el uso de una ficha de inscripción de semilleros no controlada por el Sistema Integrado de Gestión que carece de fecha y aval institucional, lo que contraviene el requisito 4.2.4 control de registros de la norma GP 1000. No se evidencia en la Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados un mecanismo para las actualizaciones de información de semilleros, de acuerdo al instructivo I-IN-63-INSTRUCTIVO PARA INSCRIBIR SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:    LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ   JEFE DE OFICINA-OFICINA DE INVESTIGACIONES
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
No se ha actualizado el Instructivo para inscribir semilleros de investigación No Aplica
 
La ficha actual si contiene la fecha de creación del semillero, la cual no necesariamente corresponde con la de inscripción, esto se tendrá en cuenta en la actualización del formato. No Aplica
 
Se están analizando los ajustes que debe sufrir la ficha de inscripción de los semilleros con base en las últimas reuniones de la RedSIUC. No Aplica
 
No se considera necesario que la ficha lleve el aval institucional para la inscripción de los semilleros, dada dinámica cambiante de un semillero de investigación. No Aplica
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Actualizar el Instructivo para inscribir semilleros de investigación, lo cual conllevará a actualizar la ficha de inscripción de semilleros, con las fechas pertinentes. También se tendrá en cuenta la implementación de un mecanismo para actualizar la información de semilleros. LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ 2011-03-07 2011-03-11
Fecha de Seguimiento:  2011-03-11
Fecha de Cierre:  2011-03-11
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Esta acción no requiere seguimiento dada la proximidad entre la fecha de inicio y la fecha de cierre en la implementación de las acciones
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación Con las acciones implementadas se eliminan las causas en tanto se establecieron mecanismos de actualización y seguimiento a los semilleros
Conveniencia Las acciones fueron coherentes y aplicables a la normatividad, con la modificación del instructivo existente
Eficacia Se tuvo atrasos en el tiempo de desarrollo de las acciones pero al desarrollarlas se garantizó el cumplimiento del objetivo.
Eficiencia Solo se tuvo que modificar un instructivo que ha permitirá mayor control sobre los semilleros en la Universidad de Caldas
Efectividad Garantizará un mejor y mayor acompañamiento a los semilleros y fomentará su desarrollo
 



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