Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta: LINA MARÍA CORRALES RODRIGUEZ
Cargo: --
Fecha: 2010-07-13
Código acción: 316
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Responsable
Proceso De Proyección
LINA MARÍA CORRALES RODRIGUEZ
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Al revisar la iniciativa de emprendimiento "Producción y comercialización de Arroz con leche entero y deslactosado e Industrias Alimenticias DELISAN", no se logró evidenciar la realización de la entrevista al emprendedor ni el control documental de la ficha de inscripción de las iniciativas (formato código: R-525-P-PR-38), contraviniendo el Procedimiento para la Gestión Integral de Proyectos de Emprendimiento en la Universidad de Caldas P-PR-38, el requisito 7.3 NTCGP 1000:2004 y los numerales 1.2 y 2.1 MECI 1000:2005.
Análisis de Causas
Análisis realizado por: PROFESIONAL ESPECIALIZADO-VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA
La realización de entrevista al emprendedor no se llevo a cabo en ninguno de los casos, porque en la actualidad la actividad de selección de proyectos dentro del procedimiento para la gestión integral de proyectos de Emprendimiento en la Universidad de Caldas, ha cambiado, se realiza una convocatoria, mediante la cual los emprendedores potenciales se inscriben por medio de el formato de inscripción que de ideas de negocio, posteriormente las ideas de negocio son clasificadas de acuerdo a su etapa de desarrollo, sin que se requiera un proceso de entrevista.
Método inexistente
El documento de inscripción del proyecto de Producción y comercialización de Arroz con Leche se encuentra en el archivo de la Unidad de Emprendimiento. En el momento de realizarse la auditoría el documento no fue encontrado, evidenciando fallas en la localización de documentos dentro del proceso de gestión documental.
Falta de insumos o suministros
Por su parte el documento de inscripción del proyecto industrias alimenticias DELISAN, no fue encontrado en el archivo de la Unidad de emprendimiento lo que evidencia fallas en la localización de documentos dentro del proceso de gestión documental.
Falta de insumos o suministros
Acciones Propuestas
Acción
Responsable(s) de implementar
Fecha Inicio
Fecha Fin
Desarrollo de la convocatoria de la Unidad de Emprendimiento, buscando mejorar el proceso de gestión documental y almacenamiento de las fichas de inscripción de los proyectos de emprendimiento.
LUZ ESTELLA RÍOS SANCHEZ
2012-01-30
2012-01-31
Actualización del procedimiento para la Gestión Integral de Proyectos de Emprendimiento en el Sistema Integrado de Gestión (SIG).
LUZ ESTELLA RÍOS SANCHEZ
2012-01-30
2012-01-31
Fecha de Seguimiento: 2012-01-30
Fecha de Cierre: 2012-01-31
Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
LINA MARÍA CORRALES RODRIGUEZ
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Procedimiento en construcción
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS
Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación
El procedimiento se ajustó a la metodología empleada y a los requisitos establecidos
Conveniencia
Las acciones implementadas si fueron coherentes por cuanto están de acuerdo con la actividad de selección de proyectos dentro del procedimiento para la gestión integral de proyectos de Emprendimiento
Eficacia
El procedimiento fue sometido a análisis y discusión, logrande su aprobación.
Eficiencia
Los ajustes se orientan al mejoramiento de las convocatorios y todo lo que ellas generan en busca de ideas de negocio viables, facilitando al emprendedor su presentación a la Institución.
Efectividad
Facilitar la consolidación de ideas de negocio y su consulta documental
Documento Controlado
Si usted copia o imprime este documento, el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Caldas lo considerará No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso.
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