Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo: --
Fecha: 2010-07-13
Código acción: 319
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Responsable
Proceso De Gestión Jurídica
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Socializar el informe realizado por la oficina de control Interno disciplinario del proceso de Gestión Jurídica, con una frecuencia semestral, tal como lo establece la guía G-GJ-447 del Sistema Integrado de Gestión.
Análisis de Causas
Análisis realizado por: SANDRA LILIANA ORTIZ ÁLVAREZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO-SECRETARÍA GENERAL
El informe que se debe presentar a Equipo Directivo no fue agendado para ser discutido en el mismo.
Planeación inadecuada
Falta medición o control
Incumplimiento de un método o procedimiento
No fue consolidado el informe para ser presentado al Equipo Directivo, tal como está establecido en la guía.
Planeación inadecuada
Falta medición o control
Incumplimiento de un método o procedimiento
Acciones Propuestas
Acción
Responsable(s) de implementar
Fecha Inicio
Fecha Fin
Dejar constancia en el Acta del respectivo Equipo Directivo de la socialización, discusión y toma de decisiones con respecto al informe semestral presentado por la Oficina de Control Interno Disciplinario.
CLARA INÉS BARCO GÓMEZ
2011-01-31
2011-07-29
Consolidar informe para ser presentado al Equipo Directivo de acuerdo a lo establecido en la guìa.
SANDRA LILIANA ORTIZ ÁLVAREZ
2010-11-30
2011-01-14
Agendar al Equipo Directivo para la socialización, discusión y toma de decisiones del informe presentado por la Oficina de Control interno Disciplinario.
CLARA INÉS BARCO GÓMEZ
2011-01-24
2011-07-25
Fecha de Seguimiento: 2011-01-10
Fecha de Cierre: 2011-07-29
Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Se observa la presentación del respectivo informe a la Secretaría General el día 12 de enero de 2011. queda pendiente por agendar la socialización y dejar la constancia en la respectiva acta por parte de la secretaría general
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS
Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación
Adecuada conforme a que el equipo directivo tuvo conocimiento del informe presentado por la oficina de control itnerno disciplinario.
Conveniencia
procedimiento llevado a cabo el 31 de enero de 2011, se evidencia en acta Nro. 2 del equipo directivo.
Eficacia
Acciones llevadas a cabo conforme a lo planificado.
Eficiencia
Si, fueron eficientes.
Efectividad
Acciones efectivas dado que el equipo directivo de la institución se informe sobre los hechos acaecidos en la oficina de control interno disciplinario.
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