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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  SONIA INÉS BETANCUR LÓPEZ
Cargo:  --
Fecha:  2009-02-18
Código acción:  32
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Proyección SONIA INÉS BETANCUR LÓPEZ
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Al revisar los proyectos con código VPU-AH-122 "Difusión de la música andina", el CPU-CEN-511 "generación de paquetes de información" y el VPU-CEN-519 "Diplomado en administración y análisis de proyectos" no se encontraron las firmas del Vicerrector, lo que contraviene lo dispuesto en el procedimiento para la gestión de proyectos de extensión.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD-VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Se ha asumido que el oficio de inscripción en el Vicerrectoria firmado por el Vicerrector vale como aprobación del proyecto. Incumplimiento de un método o procedimiento
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Modificar el formato de inscripción de proyectos y el procedimiento para la prestación de servicio de proyección, eliminando la firma del Vicerrector de Proyección del Formato y determinando el oficio de inscripción de proyectos con la firma del vicerrector como requisito para validar la inscripción a la Vicerrectoría de Proyección FANNY OSORIO GIRALDO 2009-03-16 2009-04-16
Fecha de Seguimiento:  2009-04-16
Fecha de Cierre:  2009-04-16
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
SONIA INÉS BETANCUR LÓPEZ
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Esta acción no requiere seguimiento dada la proximidad entre la fecha de inicio y la fecha de cierre en la implementación de las acciones
Observaciones de Cierre:
Si bien la acción correctiva planteada consistia en abolir del formato la firma del Vicerrector de Proyección, se tomó la decisión por parte del equipo de trabajo que era una mejor medida asegurar que cada proyecto estuviera debidamente diligenciada y respaldada por el Vicerrector con su firma. En ese sentido, y en el proceso de verificación encontramos que los proyectos clasificados, individualizados con la carpeta respectiva y firmados por el Vicerrector. En este sentido, la acción aunque sea diferente de la planteada inicialmente corresponde a una acción eficaz para abolir el problema.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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