Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo: --
Fecha: 2010-07-13
Código acción: 320
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Responsable
Proceso De Gestión Jurídica
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Realizar copias de seguridad de los asuntos judiciales, extrajudiciales y de control disciplinario del proceso de Gestión Jurídica, direccionadas hacia el servidor en la Oficina de sistemas con el fin de minimizar el riesgo de pérdida de información y obtener respaldo del servidor, tal como lo establece el instructivo I-IC-362 del sistema Integrado de Gestión.
Análisis de Causas
Análisis realizado por: PROFESIONAL ESPECIALIZADO-SECRETARÍA GENERAL
Falta capacitacion de los funcionarios de la oficina Juridica para la realizacion de Backups
Planeación inadecuada
Falta de entrenamiento
No se tiene establecido un intructivo de copias de seguridad de los archivos de la oficina de control interno disciplinario
Planeación inadecuada
Falta de recursos técnicos o tecnológicos
Falta de entrenamiento
Los equipos asignados a la dependencia no tiene la capacidad requerida para realizar las copias de seguridad sin afectar el normal funcionamiento de la oficina
Planeación inadecuada
Falta de recursos técnicos o tecnológicos
En virtud de la reserva legal de algunos expedientes de la oficina de control interno el bakups, no puede ser adelantado por un funcionario diferente de la dependencia
Planeación inadecuada
Falta de recursos técnicos o tecnológicos
Falta de entrenamiento
Acciones Propuestas
Acción
Responsable(s) de implementar
Fecha Inicio
Fecha Fin
Elaborar un intructivo de copias de seguridad de los archivos de la oficina de control interno disciplinario y gestion juridica
WILLIAMS FELIPE IBAÑEZ JURADO, CLARA INÉS BARCO GÓMEZ, SANDRA LILIANA ORTIZ ÁLVAREZ, ABELARDO RODRÍGUEZ GIRALDO
2010-11-26
2011-04-23
Solicitar a la oficina de Planeacion y sistemas la capacitacion de los empleados de la secretaria general grupo de gestion juridica y control disciplinario en la realizacion de copias de seguridad.
CLARA INÉS BARCO GÓMEZ, MAURICIO ARBELÁEZ RENDON, ABELARDO RODRÍGUEZ GIRALDO
2010-11-26
2011-03-09
Solicitar a la oficina de planeacion y sistemas el suministro de comuptadores que tengan la capacidad de realizar las copias de seguridad.
CLARA INÉS BARCO GÓMEZ, MAURICIO ARBELÁEZ RENDON
2010-11-26
2011-07-22
Fecha de Seguimiento: 2011-05-25
Fecha de Cierre: 2011-07-22
Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Se remitió oficio 13611 de Nov-24-2010 solicitan adecuaciones y mejorameinto de los equipos de cómputo dirigido a la Oficina de Planeación y sistemas y Vicerrectoría Adminsitrativa.
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS
Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación
La Oficina de planeacion y sistemas, ha suministrado algunos computadores, pero no se ha realizado un diagnostico de necesidades.
Conveniencia
la secretaria general remite oficio para diagnostico y solicitud de adecuacion especio fisico, situaciones que a la fecha no han sido atendidas.
Eficacia
No han sido eficaces
Eficiencia
No han sido eficientes
Efectividad
No han sido efectivas
Documento Controlado
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