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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  SONIA INÉS BETANCUR LÓPEZ
Cargo:  --
Fecha:  2009-02-18
Código acción:  33
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Proyección SONIA INÉS BETANCUR LÓPEZ
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
En el laboratorio de suelos y bromatología del proceso de Proyección, los servicios prestados a INGECAL en septiembre 9/08 y a la GOBERNACION DE CALDAS en septiembre 15/08 no se envidencian las firmas de recibido en el libro de entrega de resultados incumpliendo el procedimiento P-PR-131.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD-VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Algunos resultados se informan vía telefónica, previo acuerdo con el cliente y no se hace firmar recibido por obvias razones Incumplimiento de un método o procedimiento
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Dejar registro de la llamada cuando se utilice este medio para informar los resultados. Modificar el formato único para que quede explicito el medio por el cual se entregaron los resultados JORGE MARIO URIBE MÁRQUEZ 2009-03-16 2009-04-16
Fecha de Seguimiento:  2009-04-16
Fecha de Cierre:  2009-04-16
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
SONIA INÉS BETANCUR LÓPEZ
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Esta acción no requiere seguimiento dada la proximidad entre la fecha de inicio y la fecha de cierre en la implementación de las acciones
Observaciones de Cierre:
Se realizó visita de verificación el 16/07/09 en la VPU y propiamente en el laboratorio de suelos el 27/07/09 encontrando que hubo modificación de los formatos de entrega y recibo de muestras, los cuales están debidamente firmados. Se prohibieron además el informe de muestras vía telefónica. Cuando se entregan vía fax, se deja constancia de los mismos.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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