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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  --
Fecha:  2010-07-22
Código acción:  331
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Proceso De Gestión Humana
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
El plan de capacitación correspondiente al año 2010, fue entregado el 22 de enero de 2010, tanto a Rectoría como a Control interno y Vicerrectoría Administrativa. Según el procedimiento para planificar, ejecutar y evaluar la capacitación del personal administrativo -paso 5-, la socialización del programa de capacitación se hace ante la Comisión de Personal y permite complementar la información sobre las necesidades de formación, las debilidades y fortalezas del programa de capacitación. Tiempo: Un mes posterior a la elaboración del programa de capacitación. A la fecha de la auditoría -10 de junio de 2010-, no se evidenció dicha socialización. Lo anterior contraviene lo dispuesto en los numerales 6.2.2 literal e) de la NTCGP1000:2004 y 1.1.2 MECI 1000:2005.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:    CAROLINA TORRES MONTOYA   PROFESIONAL UNIVERSITARIO-OFICINA GESTIÓN HUMANA
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
cambio de jefe de Gestión Humana. Falta de toma de decisiones efectiva
 
Debilidad en el proceso de comunicación entre la Oficina de Gestión Humana y la Comisión de Personal Falta de cooperación, coordinación o articulación
Falta de toma de decisiones efectiva
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Socializar el Plan de Capacitación, ante la Comisión de Personal. JOSÉ JESÚS DÍAZ CORRALES 2010-04-19 2010-12-17
Fecha de Seguimiento:  2010-12-15
Fecha de Cierre:  2010-12-17
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia es realizada por:
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
En la fecha estipulada para el seguimiento no se encontró evidencia que demuestre la socialización del Plan de Capacitación ante la Comisión de Personal.
Observaciones de Cierre:
La acción se considera no cumplida por cuanto no se evidenció que el Programa de Capacitación fuera socializado ante la Comisión de Personal, tal y como está estipulado en el procedimiento P-GH-52 de Gestión Humana.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como no cumplidas
 



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