Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
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Nombre quien Reporta: | ||||||||||
Cargo: -- | ||||||||||
Fecha: 2010-07-22 | ||||||||||
Código acción: 333 | ||||||||||
Descripción de la Situación |
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Nombre del Proceso | Responsable | |||||||||
Proceso De Gestión Humana | ||||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||
Acción preventiva |
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Auditoría Interna |
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Descripción de la Situación | ||||||||||
Incrementar los controles para una adecuada implementación del procedimiento de Otorgamiento de año sabático –P-GH-167- y del procedimiento para solicitar comisión de estudios –P-GH-39- | ||||||||||
Análisis de Causas |
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Análisis realizado por: PROFESIONAL UNIVERSITARIO-OFICINA GESTIÓN HUMANA | ||||||||||
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Acciones Propuestas |
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Fecha de Seguimiento: 2011-03-01 | ||||||||||
Fecha de Cierre: 2011-03-03 | ||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
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La evaluación de la eficacia es realizada por: | ||
Auditor lider | ||
Observaciones del Seguimiento: | ||
Mediante documento del 3 de marzo de 2011 se especifica cuales son las funciones que cumple la Oficina de Gestión Humana para el otorgamiento de Año Sabático y Comisión de Estudio de los Docentes de la Universidad, ratificando lo establecido en los Acuerdos del Consejo Superior y en los procedimientos establecidos para cada uno de ellos, pero con ello no subsana la no conformidad establecida en la auditoría. | ||
Observaciones de Cierre:
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Las funciones de la oficina de Gestión Humana para el otorgamiento de Año Sabático y Comisión de Estudios de los Docentes, están estipuladas tanto en los Acuerdos del Consejo Superior como en los procedimientos establecidos para cada uno de ellos, por lo que se considera que la acción descrita no subsana la no conformidad resultante de la auditoría. Estado Acciones: Acciones evaluadas como no cumplidas |
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