Sistema Integrado de Gestión
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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  --
Fecha:  2010-07-22
Código acción:  333
 

Descripción de la Situación

Nombre del Proceso Responsable
Proceso De Gestión Humana
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Incrementar los controles para una adecuada implementación del procedimiento de Otorgamiento de año sabático –P-GH-167- y del procedimiento para solicitar comisión de estudios –P-GH-39-
 

Análisis de Causas

Análisis realizado por:       PROFESIONAL UNIVERSITARIO-OFICINA GESTIÓN HUMANA
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Cuando se realizaron los procedimientos de año sabatico y comisiones de estudios, no se especificaron la importancia que como tal tiene la Oficina de Gestión Humana en la intervención de estas dos situaciones administrativas. Planeación inadecuada
Falta de cooperación, coordinación o articulación
 
No se tiene claridad en cuanto cual debe ser la función especifica de la oficina de Gestión Humana en el otorgamiento de año sabatico y solicitud de las comisiones de estudio. Planeación inadecuada
Falta de cooperación, coordinación o articulación
 
 

Acciones Propuestas

Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Se determinará con total claridad cual debe ser la función de la Oficina de Gestión Humana en las comisiones de estudio y en el otorgamiento del año sabático para los docentes. JAIDER LOSADA SALGADO 2011-01-12 2011-03-03
Fecha de Seguimiento:  2011-03-01
Fecha de Cierre:  2011-03-03
 

Evaluación de la Eficacia

La evaluación de la eficacia es realizada por:
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Mediante documento del 3 de marzo de 2011 se especifica cuales son las funciones que cumple la Oficina de Gestión Humana para el otorgamiento de Año Sabático y Comisión de Estudio de los Docentes de la Universidad, ratificando lo establecido en los Acuerdos del Consejo Superior y en los procedimientos establecidos para cada uno de ellos, pero con ello no subsana la no conformidad establecida en la auditoría.
Observaciones de Cierre:
Las funciones de la oficina de Gestión Humana para el otorgamiento de Año Sabático y Comisión de Estudios de los Docentes, están estipuladas tanto en los Acuerdos del Consejo Superior como en los procedimientos establecidos para cada uno de ellos, por lo que se considera que la acción descrita no subsana la no conformidad resultante de la auditoría.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como no cumplidas
 



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