Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo:
Fecha: 2010-07-22
Código acción: 336
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Responsable
Proceso De Gestión Humana
LINA MARIA SERNA JARAMILLO
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Revisado el contrato C – 055 del proceso de gestión humana relacionado con la elaboración y socialización del manual de funciones, se detectó un incumplimiento parcial del mismo, contraviniendo lo establecido en el contrato, en el manual de Interventoría y los numerales 4.2.4, 8.1, 8.2.1, 8.2.4, 8.3 de la norma NTCGP1000:2004 y 2.1.3, 2.2.1, 2.2.3, 3.1.1 del MECI
Cambio en la Dirección de la Oficina de Gestión Humana atrasando el proceso de revisión del nuevo manual de funciones del personal administrativo de la Institución
Falta de entrenamiento
Dificultades en la gobernabilidad
Entrenamiento en el cargo del nuevo Jefe de la Oficina de Gestión Humana
Falta de entrenamiento
Dificultades en la gobernabilidad
Falta medición o control
El experto en análisis de Competencias de la Institución no es un funcionario de la Oficina de Gestión Humana
Falta de talento humano
Falta de toma de decisiones efectiva
Generación de un reproceso
Planeación inadecuada
Falta medición o control
Acciones Propuestas
Acción
Responsable(s) de implementar
Fecha Inicio
Fecha Fin
Entrega de nuevo manual de funciones a la Rectoría para aprobación
JOSÉ JESÚS DÍAZ CORRALES, JORGE ARIEL HENAO LONDOÑO
2011-01-15
2011-02-15
Aprobación de nuevo manual de funciones del pesonal administrativo de la Universidad de Caldas
RICARDO GÓMEZ GIRALDO
2011-02-16
2011-03-17
Entrega y socialización de labor
DIEGO VILLADA OSORIO
2011-03-18
2011-04-29
Fecha de Seguimiento: 2011-04-29
Fecha de Cierre: 2011-04-29
Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
LINA MARIA SERNA JARAMILLO
Observaciones del Seguimiento:
Esta acción no requiere seguimiento dada la proximidad entre la fecha de inicio y la fecha de cierre en la implementación de las acciones
Fecha de seguimiento: 2012-10-25
Observaciones del Seguimiento:
La descripción de la situación actual del asunto en referencia, se tiene registrado en la ACPM 351, donde se establecen y argumentan las causas del no cumplimiento a la fecha de este seguimiento (octubre 25 de 2012) y se establece una nueva fecha de seguimiento para el 15 de febrero de 2012. Es preciso señalar que la acción relacionada con la "entrega y socialización de labor" la realizará directamente el Jefe de Gestión Humana ante el Rector que es el competente para estudiar y decidir la aprobación.
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS
Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación
Las acciones lograron que se obtuviera un manual de funciones actualizado y aprobado
Conveniencia
Las acciones fueron convenientes, en tanto permitieron al proceso lograr conformidad con la normativa establecida
Eficacia
Actualmente se puede consultar el manual aprobado mediante resolución rectoral en el normograma institucional en el enlace:
http://sig.ucaldas.edu.co/admiarchigestion/C-3281.PDF
Eficiencia
Las acciones no se desarrollaron dentro de los téminos fijados inicialmente en las acciones por diversas situaciones presentadas. No obstante, se logra el resultado esperado con el manual actualizado.
Efectividad
El impacto de las acciones implementadas se traduce en la posibilidad de avanzar en el proyecto de descongelamiento de la planta de personal administrativo y en la reducción de riesgos por demandas y procesos judiciales en contra de la Universidad, asociados al manual de funciones.
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