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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  SONIA INÉS BETANCUR LÓPEZ
Cargo:  --
Fecha:  2009-02-18
Código acción:  34
 

Descripción de la Situación

Nombre del Proceso Responsable
Proyección SONIA INÉS BETANCUR LÓPEZ
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
En el laboratorio de Bioimpedanciometría eléctrica del proceso de Proyección se evidencia que las instalaciones no tienen la adecuación para la prestación del servicio, no obstante se ofrece dentro del portafolio de servicios de la Universidad. La falta de control documental dificulta la trazabilidad de la información. Adicionalmente, en entrevista con la persona responsable de valoración nutricional se evidencia el desconocimiento del procedimiento interno código VPR-131 y la normatividad interna establecida en el SIG. Lo anteriormente expuesto contraviene los requisitos 7.1 y 7.5.3 de la NTCGP1000:2004 y el 2.1.1 del MECI.
 

Análisis de Causas

Análisis realizado por:       VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD-VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
No se cuenta con información de primera mano relacionada con las condiciones de funcionamiento del laboratorio de Bioimpedancia al no obtener respuesta de la persona responsable Incumplimiento de un método o procedimiento
 
 

Acciones Propuestas

Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Se reitera la convocatoria a la docente responsable del laboratorio con el fin de definir las acciones correctivas FANNY OSORIO GIRALDO 2009-03-16 2009-03-27
Fecha de Seguimiento:  2009-03-27
Fecha de Cierre:  2009-03-27
 

Evaluación de la Eficacia

La evaluación de la eficacia fué realizada por:
SONIA INÉS BETANCUR LÓPEZ
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Esta acción no requiere seguimiento dada la proximidad entre la fecha de inicio y la fecha de cierre en la implementación de las acciones
Observaciones de Cierre:
La causa identificada no tiene correspondencia con el problema, en tal razón la acción resulta ineficaz.

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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