Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
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Nombre quien Reporta: SONIA INÉS BETANCUR LÓPEZ | ||||||||||
Cargo: -- | ||||||||||
Fecha: 2009-02-18 | ||||||||||
Código acción: 34 | ||||||||||
Descripción de la Situación |
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Nombre del Proceso | Responsable | |||||||||
Proyección | SONIA INÉS BETANCUR LÓPEZ | |||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||
Acción correctiva |
Amerita correción:
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Auditoría Interna |
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Descripción de la Situación | ||||||||||
En el laboratorio de Bioimpedanciometría eléctrica del proceso de Proyección se evidencia que las instalaciones no tienen la adecuación para la prestación del servicio, no obstante se ofrece dentro del portafolio de servicios de la Universidad. La falta de control documental dificulta la trazabilidad de la información. Adicionalmente, en entrevista con la persona responsable de valoración nutricional se evidencia el desconocimiento del procedimiento interno código VPR-131 y la normatividad interna establecida en el SIG. Lo anteriormente expuesto contraviene los requisitos 7.1 y 7.5.3 de la NTCGP1000:2004 y el 2.1.1 del MECI. | ||||||||||
Análisis de Causas |
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Análisis realizado por: VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD-VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN UNIVERSITARIA | ||||||||
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Acciones Propuestas |
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Fecha de Seguimiento: 2009-03-27 | ||||||||||
Fecha de Cierre: 2009-03-27 | ||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
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La evaluación de la eficacia fué realizada por: | ||
SONIA INÉS BETANCUR LÓPEZ | ||
Auditor lider | ||
Observaciones del Seguimiento: | ||
Esta acción no requiere seguimiento dada la proximidad entre la fecha de inicio y la fecha de cierre en la implementación de las acciones | ||
Observaciones de Cierre:
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La causa identificada no tiene correspondencia con el problema, en tal razón la acción resulta ineficaz. Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas |
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