Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo: --
Fecha: 2010-07-27
Código acción: 341
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Responsable
Proceso De Bienestar
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción de mejora
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Mejorar el control a las entrevistas que se realizan por parte de los estudiantes a quienes solicitan cupo para las residencias universitarias y el control que realiza el área socioeconómica del proceso de Bienestar Universitario a las residencias estudiantiles para el adecuado uso de las mismas. Lo anterior con el fin de evitar el riesgo de no asignar adecuadamente los cupos a las residencias y de evitar un mal uso de las mismas
Análisis de Causas
Análisis realizado por: PROFESIONAL UNIVERSITARIO-OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Lo más importante para ellos es la disponibilidad de tiempo para realizar las entrevistas.
No Aplica
Carencia de protocolo que se debe seguir para los estudiantes que esten interesados en intervenir en este procedimiento.
No Aplica
No siempre participan en este procedimiento los mismos estudiantes.
No Aplica
Lo más importante para ellos es la disponibilidad de tiempo para realizar las entrevistas.
No Aplica
Acciones Propuestas
Acción
Responsable(s) de implementar
Fecha Inicio
Fecha Fin
Elaborar un protocolo que contenga los requisitos que deben cumplir los estudiantes residentes que esten interesados en participar en el proceso de entrevistas para asignación de cupo
LUCY AMPARO GIL ZULUAGA
2011-04-05
2011-06-30
Diseñar formato para realizar controles mensuales y evaluar el uso adecuado de las residencias
LUCY AMPARO GIL ZULUAGA
2011-04-11
2011-06-29
Realizar actividades desde la IPS Universitaria desde Psicologia , salud y capellania
LUCY AMPARO GIL ZULUAGA
2011-04-04
2011-12-15
Fecha de Seguimiento: 2011-08-23
Fecha de Cierre: 2011-12-15
Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
En septiembre de 2011 se presenta ante la oficina de Bienestar Universitario un informe sobre el proceso de adjudicación de residencias universitarias que incluye los protocolos a realizar. El formato para controles mensuales se encuentra en proceso de realización. Durante el segundo período académico de 2011 se llevaron a cabo programas de jornadas saludables en cuanto a psicología, salud, trabajo social y capellanía.
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS
Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación
Si, fueron adecuadas y se está en permanente mejoramiento.
Conveniencia
Si, está de acuerdo conforme a las normativas internas de la Universidad (Acuerdo 026 de 1986) y procedimientos en el SIG.
Eficacia
Si, los protocolos se han venido utilizando en forma permanente, mediante los formatos utilizados para tal fin.
Eficiencia
No se utilizaron recursos financieros.
Efectividad
Esta actividad es propia del proceso de Bienestar Universitario.
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