Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
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Nombre quien Reporta: | ||||||||||||||||||
Cargo: -- | ||||||||||||||||||
Fecha: 2010-07-27 | ||||||||||||||||||
Código acción: 342 | ||||||||||||||||||
Descripción de la Situación |
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Nombre del Proceso | Responsable | |||||||||||||||||
Proceso De Bienestar | ||||||||||||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||||||||||
Acción de mejora |
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Auditoría Interna |
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Descripción de la Situación | ||||||||||||||||||
Con base en la revisión realizada a la agenda cultural de la vigencia 2010 en la oficina de extensión cultural, se observó que un solo funcionario desempeña las funciones de atención de requerimientos de las diferentes dependencias de la institución tanto en el horario normal como en horas nocturnas, fines de semana y festivos. Esta situación podría generar riesgos de incumplimiento en la atención de los requerimientos de las diferentes dependencias de la universidad. | ||||||||||||||||||
Análisis de Causas |
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Análisis realizado por: JEFE DE OFICINA-OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | ||||||||||||||
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Acciones Propuestas |
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Fecha de Seguimiento: 2011-07-13 | ||||||||||||||||||
Fecha de Cierre: 2011-12-14 | ||||||||||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
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La evaluación de la eficacia fué realizada por: | ||||||||||
Auditor lider | ||||||||||
Observaciones del Seguimiento: | ||||||||||
Se realizó la revisión del presupuesto para contratación, todos los tramites se encuentran en gestión humana debidamente diligenciados en los formatos del SIG. Se agregó la justificación y funciones que debe cumplir el contratista. | ||||||||||
Observaciones de Cierre:
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CUMPLIDAS Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
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