Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)
Nombre quien Reporta:
Cargo: --
Fecha: 2010-07-27
Código acción: 343
Descripción de la Situación
Nombre del Proceso
Responsable
Proceso De Bienestar
Tipo Solicitud
Fuente de la Situación Detectada
Acción preventiva
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
En el proceso de Bienestar Universitario, a través de la IPS Universitaria, al revisar los registros de estudiantes que solicitan servicio médico, se observó que se debe mejorar el registro de la información de los estudiantes en el momento de realizar la matricula en la oficina de Registro Académico, con fin de evitar el riesgo de que se genere doble vinculación al sistema de salud, o que el estudiante se quede sin la afiliación al mismo
Análisis de Causas
Análisis realizado por: JEFE DE OFICINA-VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Se exigía documento sin detalle de afiliación a salud hasta las admisiones del 2010-2
Dificultades en la gobernabilidad
Método inexistente
No se ha planteado como obligatoria la actualización de información referente a la afiliación al sistema de seguridad social, para la matricula de estudiantes antiguos
Dificultades en la gobernabilidad
Método inexistente
la renovación de matricula del estudiante no ha sido condicionada a este requisito
Método inexistente
Acciones Propuestas
Acción
Responsable(s) de implementar
Fecha Inicio
Fecha Fin
Ampliar la información respecto a la afiliación en salud de los admitidos a la universidad de caldas exigiendo certificado de la EPS, donde se especifique: quién es el cotizante, quiénes son los beneficiarios, categoría del carné, tiempo de vinculación y si es dependiente o independiente. Y para los casos en que el admitido no cuente con Seguridad Social, lo manifieste por por escrito
ALEJANDRO GUTIERREZ DIAZ
2010-08-01
2011-03-30
Comunicar a través del SIA a los estudiantes que en caso de haber cambiado su situación respecto a la afiliación al sistema de seguridad, lo actualicen por el sistema de información académico, y crear la opción en el SIA para que esta acción pueda ser ejecutada.
ALEJANDRO GUTIERREZ DIAZ
2010-11-08
2011-03-15
Fecha de Seguimiento: 2011-01-30
Fecha de Cierre: 2011-03-30
Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Actualmente se exige a los admitidos presentar certificado de la EPS en el momento de asentar la matricula, donde figure tipo de afiliación y afiliados, dicho documento es anexado en la hoja de vida del nuevo estudiante. Para la segunda acción, se está en análisis del requerimiento y de los procedimientos que como consecuencia pueden generarse.
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS
Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación
También ha sido adecuada, sin embargo con el nuevo acuerdo de matrículas aprobado por el consejo superior, se requiere implementar un procedimiento en el SIG por parte de Bienestar Universitario para mantener actualizada la información de salud de los estudiantes.
Conveniencia
Si fue conveniente porque se observa registrado en el listado de documentos para matrícula y en la página de admisiones
si, se ha cumplido con las verificaciones en el proceso de admisiones 2011-2
Efectividad
si, se ha cumplido con las verificaciones en el proceso de admisiones 2011-2
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