Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
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Nombre quien Reporta: | ||||||||||||||||||||||||||
Cargo: -- | ||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 2010-07-27 | ||||||||||||||||||||||||||
Código acción: 347 | ||||||||||||||||||||||||||
Descripción de la Situación |
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Nombre del Proceso | Responsable | |||||||||||||||||||||||||
Proceso De Bienestar | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||||||||||||||||||
Acción de mejora |
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Auditoría Interna |
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Descripción de la Situación | ||||||||||||||||||||||||||
Mejorar la planificación para la elaboración de la agenda cultural en la oficina de extensión cultural en el proceso de Bienestar Universitario con el propósito de evitar el riesgo de no cumplimiento oportuno de la agenda o de realizar actividades por fuera de la misma. | ||||||||||||||||||||||||||
Análisis de Causas |
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Análisis realizado por: HENRY CARDONA . PROFESIONAL UNIVERSITARIO-OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | ||||||||||||||
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Acciones Propuestas |
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Fecha de Seguimiento: 2011-07-21 | ||||||||||||||||||||||||||
Fecha de Cierre: 2011-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
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La evaluación de la eficacia fué realizada por: | ||||||||||
Auditor lider | ||||||||||
Observaciones del Seguimiento: | ||||||||||
revisados los documentos se encontró que las agendas se diseñan para cada semestre. Al inicio de cade semestre se reciben los proyectos y se diseñan los talleres y con ellos se conforma la agenda. | ||||||||||
Observaciones de Cierre:
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CUMPLIDAS Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
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