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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ
Cargo:  --
Fecha:  2011-01-24
Código acción:  386
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EN LA UNIVERSIDAD DE CALDAS LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
ACPM no cumplida
Descripción de la Situación
Revisado el contrato de compraventa No. 008 del 04 de marzo de 2009, fue nombrado interventor el docente ocasional de tiempo completo identificado con cédula 70.513.966 y en el formato de acta de recibo a satisfacción se observa que quien firma como interventor no es el mismo del que figura en el contrato. se contraviene el acuerdo No. 03 de 2009 (Estatuto de Contratación) y el artículo 5o. de la Resolución 296 de 2009 (reglamentaria del Acuerdo 03/09). Como tampoco se ejercen las funciones de supervisor contraviniendo el articulo 7o. de la misma resolución.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       JEFE DE OFICINA-VICERRECTORÍA ACADÉMICA
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
Se designan interventores y supervisores que no disponen del tiempo suficiente para este tipo de actividad No Aplica
 
Falta capacitar a los Supervisores e interventores en los principios y valores de la contratación No Aplica
 
Desconocimiento por parte de interventores y supervisores, que el proceso de interventoría es una función inherente de las entidades públicas No Aplica
 
Los interventores y Supervisores desconocen la importancia y la trascendencia del compromiso asumido No Aplica
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Consolidar un banco de datos con la información de interventores y supervisores, que permita reasignar nuevos interventores cuando el proceso lo requiera CLARA INÉS BARCO GÓMEZ 2011-02-11 2011-03-14
Realizar una (1) capacitacion en la normatividad de contratación con enfasis en deberes y obligaciones de interventoría y supervisión en los prcesos de contratación CLARA INÉS BARCO GÓMEZ 2011-02-08 2011-03-15
Enviar oficio a los interventores y supervisores recordandoles las funciones y deberes adquiridos, así de la importancia que tien el proceso de interventoria CLARA INÉS BARCO GÓMEZ 2011-03-08 2011-03-15
Fecha de Seguimiento:  2011-03-10
Fecha de Cierre:  2011-03-15
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
LUZ AMALIA RÍOS VÁSQUEZ
PROFESOR TITULAR -. -DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
Observaciones del Seguimiento:
En la fecha se procede a actualizar el banco de interventores a traves de oficios a diferentes ordenadores del gasto para que relacionen las personas que han servido como supervisores durante el último año.
Observaciones de Cierre:
CUMPLIDAS

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
Adecuación Si por que se rigen por el estatuto de contratacion
Conveniencia Si por que existe el banco de datos actualizado
Eficacia Si se solicita cada 6 meses informes de supervisión
Eficiencia Si se solicita cada 6 meses informes de supervisión. Se continua trabajando en la mejora del sistema
Efectividad Si se solicita cada 6 meses informes de supervisión. Se continua trabajando en la mejora del sistema
 



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