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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM)

 
Nombre quien Reporta:  
Cargo:  --
Fecha:  2009-02-19
Código acción:  44
 

Descripción de la Situación
Nombre del Proceso Responsable
Gestión Jurídica
Tipo Solicitud Fuente de la Situación Detectada
Acción correctiva
Amerita correción:
Auditoría Interna
Descripción de la Situación
Los informes sobre el control disciplinario en el Proceso de Gestión Jurídica, no se encuentran presentados de manera debida acorde a lo exigido por el Estatuto General en su artículo 34. Solo se encuentra evidencia de los mismos desde el mes de agosto de 2008 y adicionalmente no se encuentran documentados como una salida del proceso en la caracterización.
 

Análisis de Causas
Análisis realizado por:       PROFESIONAL ESPECIALIZADO-SECRETARÍA GENERAL
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Causas Priorizadas
Descripción: Categorización de la causa
No existe un procedimiento documentado que estipule las condiciones o requisitos para la presentación de los informes de Control Disciplinario. Método inexistente
 
 

Acciones Propuestas
Acción Responsable(s) de implementar Fecha Inicio Fecha Fin
Reconstruir los informes de Control Disciplinario de la vigencia 2008 incluyendo el análisis estadístico de las principales faltas disciplinarias y las recomendaciones. ALEXÁNDER VELÁSQUEZ VILLA 2009-03-16 2009-04-17
Documentar un procedimiento para la presentación de informes de Control Disciplinario en donde se reglamente la emisión de recomendaciones y las acciones a tomar por parte del proceso frente a ellas. CLARA INÉS BARCO GÓMEZ 2009-03-23 2009-04-17
Modificar la caracterización del proceso incorporando la salida de los informes de control disciplinario CLARA INÉS BARCO GÓMEZ 2009-03-23 2009-04-03
Fecha de Seguimiento:  2009-04-17
Fecha de Cierre:  2009-04-17
 

Evaluación de la Eficacia
La evaluación de la eficacia fué realizada por:
Auditor lider
Observaciones del Seguimiento:
Esta acción no requiere seguimiento dada la proximidad entre la fecha de inicio y la fecha de cierre en la implementación de las acciones
Observaciones de Cierre:
Con la modificación de la caracterización del proceso de gestión jurídica se definió como una salida los informes de Control Disciplinario

Estado Acciones: Acciones evaluadas como cumplidas
 



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