Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora(ACPM) |
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Nombre quien Reporta: | ||||||||||
Cargo: -- | ||||||||||
Fecha: 2012-08-08 | ||||||||||
Código acción: 445 | ||||||||||
Descripción de la Situación |
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Nombre del Proceso | Responsable | |||||||||
Revisión A Convenios Interadministrativos - Vigencia 2010- | ||||||||||
Tipo Solicitud | Fuente de la Situación Detectada | |||||||||
Acción correctiva |
Amerita correción:
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Auditoría Interna |
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Descripción de la Situación | ||||||||||
De los contatos revisados, solamente uno de ellos presenta el informe de ejecución de recursos, las restantes carpetas de la oficina juridica no presentan esta información, como tampoco, no se remiten los informes de ejecución y liquidación a la secretaría general, contraviniendo las circulares Nros. 05 y 015 de 2010 emitidas por la Secretaria General y el procedimiento SIG P-CC-384 | ||||||||||
Análisis de Causas |
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Análisis realizado por: ASESOR-OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | ||||||||
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Acciones Propuestas |
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Fecha de Seguimiento: 2013-06-28 | ||||||||||
Fecha de Cierre: 2014-12-01 | ||||||||||
Evaluación de la Eficacia |
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La evaluación de la eficacia es realizada por: | ||
Auditor lider | ||
Observaciones del Seguimiento: | ||
Se tiene previsto priorizar en el plan de acción 2014 tanto de la Secretaría General como de Sistemas la adquisición de este software. | ||
Fecha de seguimiento: 2016-02-18 | ||
Observaciones del Seguimiento: | ||
A la fecha de realizado este seguimiento, aún no se cuenta con el sistema de información para la gestión de convenios, tal como lo indica el compromiso. | ||
Observaciones de Cierre:
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Se establece nueva fecha de seguimiento Estado Acciones: Acciones evaluadas como no cumplidas |
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